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市财政局加强内控建设“三梳理、一排查”

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市财政局加强内控建设“三梳理、一排查”
[来     源] [作     者] [发  布  人]
[关 键 字] [发布日期] 2016-12-08

 

  一是梳理岗位设置,明确职责权限。对照相关法律法规和“三定”方案,明确各科室、各岗位工作职责,做到岗位设置到人,职责落实到人,确保各项财政工作执行有力。

  二是梳理工作流程,规范业务操作。对预算管理、集中支付、会计核算、政府采购、投资评审等各个业务流程进行优化。通过流程再造,全方位规范业务操作规程。

  三是梳理法规程序,约束权力运行。通过健全办事规则和程序制度,使机关、科室、岗位的权力行使及工作人员从事公务业务活动,都在制度约束下透明、规范、高效运行。

  四是排查风险点,构建风险防范体系。排查资金流量大、业务频率高、项目密集和权力集中的重点岗位在履职过程中可能存在的风险,全面构建风险防范体系。

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