朔州市二○一二年财政收入完成情况表

收  入  项  目 2012年预算数 2012年完成数 完成为年度预算% 完成为2011年决算%
一般预算收入合计 817,398  842,500  103.07  118.80 
一、增值税 162,890  165,647  101.69  121.20 
二、营业税 106,393  112,453  105.70  125.15 
三、企业所得税 120,848  136,575  113.01  129.94 
四、个人所得税 22,080  20,408  92.43  83.51 
五、资源税 52,024  39,010  74.98  101.40 
六、城市维护建设税 74,389  62,086  83.46  108.15 
七、房产税 10,578  10,485  99.12  131.85 
八、印花税 8,606  10,811  125.62  152.89 
九、城镇土地使用税 15,000  15,680  104.53  110.94 
十、土地增值税 6,638  5,813  87.57  116.19 
十一、车船使用和牌照税 4,114  4,712  114.54  140.41 
十二、耕地占用税 12,500  10,472  83.78  85.53 
十三、契税 6,914  11,009  159.23  196.76 
十四、国有资本经营收入 400  0  0.00  0.00 
十五、国有资源（资产）有偿使用收入 12,500  4,283  34.26  34.76 
十六、行政性收费收入 29,049  39,038  134.39  126.77 
十七、罚没收入 27,524  18,654  67.77  71.66 
十八、专项收入 125,266  161,874  129.22  142.66 
十九、其他收入 19,685  13,490  68.53  71.48 
基金预算收入合计 421,790  658,739  156.18 

146.59 

 

               朔州市二○一二年财政支出执行情况表

支  出  项  目 2012年变动预算数 2012年执行数 执行为变动预算% 执行为2011年决算%
一般预算支出合计 1,537,822  1,388,666  90.30  120.31 
一、一般公共服务 171,941 166,662 96.93  115.85 
二、外交 0 0    
三、国防 2,214 2,214 100.00  28.32 
四、公共安全 70,006 67,406 96.29  123.79 
五、教育 304,976 297,409 97.52  146.48 
六、科学技术 12,465 12,425 99.68  127.02 
七、文化体育与传媒 30,090 29,525 98.12  89.58 
八、社会保障和就业 116,987 106,053 90.65  108.81 
九、医疗卫生 88,429 82,972 93.83  120.99 
十、节能环保 63,681 50,523 79.34  127.88 
十一、城乡社区事务 96,235 86,211 89.58  105.27 
十二、农林水事务 165,106 152,698 92.48  125.96 
十三、交通运输 27,209 25,820 94.90  99.87 
十四、资源勘探电力信息等事务 24,537 23,946 97.59  87.40 
十五、商业服务业等事务 14,350 11,669 81.32  93.31 
十六、金融监管等事务支出 373 373 100.00  21.83 
十七、援助其他地区支出 1,160  1,160  100.00  108.00 
十八、国土资源气象等事务 201,398 171,430 85.12  156.14 
十九、住房保障支出 61,211 47,049 76.86  66.01 
二十、粮油物资储备事务 10,353 10,253 99.03  148.98 
二十一、国债还本付息支出 4,969 4,969 100.00  86.99 
二十二、其他支出 70,132 37,899 54.04  116.67 
基金预算支出合计 771,926  599,521  77.67  129.44 

 

                朔州市市本级二○一二年财政收入完成情况表

收  入  项  目 2012年预算数 2012年完成数 完成为年度预算% 完成为2011年决算%
一般预算收入合计 314,892  315,496  100.19  116.75 
一、工商税收 165,522  169,250  102.25  119.76 
其中：增值税 82,657  86,351  104.47  122.19 
      营业税 28,509  30,603  107.35  121.36 
      个人所得税 6,424  5,461  85.01  84.86 
      资源税 28,432  22,196  78.07  97.72 
      城镇土地使用税 1,600  3,919  244.94  289.44 
二、企业所得税 70,370  72,629  103.21  119.38 
三、国有资本经营收入 350  0  0.00  0.00 
四、国有资源（资产）有偿使用收入 1,600  1,447  90.44  98.50 
五、行政性收费收入 9,000  6,056  67.29  67.58 
六、罚没收入 9,300  6,896  74.15  90.25 
七、专项收入 45,800  58,581  127.91  142.65 
八、其他收入 12,950  637  4.92  7.42 
         
基金预算收入合计 237,760  227,512  95.69  143.03 

 

             朔州市市本级二○一二年财政支出执行情况表

支  出  项  目 2012年变动预算数 2012年执行数 执行为变动预算% 执行为2011年决算%
一般预算支出合计 352,607  324,110  91.92  121.80 
一、一般公共服务 57,036 55,271 96.91  113.56 
二、外交 0 0    
三、国防 1,911 1,911 100.00  25.49 
四、公共安全 29,679 29,479 99.33  121.95 
五、教育 70,930 66,417 93.64  218.37 
六、科学技术 1,473 1,473 100.00  129.89 
七、文化体育与传媒 14,827 14,791 99.76  72.15 
八、社会保障和就业 13,997 13,489 96.37  119.33 
九、医疗卫生 19,369 17,604 90.89  176.34 
十、节能环保 17,447 16,321 93.55  139.64 
十一、城乡社区事务 22,369 22,369 100.00  144.15 
十二、农林水事务 20,580 14,944 72.61  95.23 
十三、交通运输 6,561 6,531 99.54  59.88 
十四、资源勘探电力信息等事务 10,313 10,279 99.67  89.85 
十五、商业服务业等事务 2,516 2,040 81.08  78.37 
十六、金融监管等事务支出 319 319 100.00  6,380.00 
十七、援助其他地区支出 607  607  100.00  108.00 
十八、国土资源气象等事务 20,603 10,405 50.50  64.46 
十九、住房保障支出 385 257 66.75  12.30 
二十、粮油物资储备事务 7,384 7,326 99.21  172.70 
二十一、国债还本付息支出 1,924 1,924 100.00  37.91 
二十二、其他支出 32,377 30,353 93.75  178.33 
基金预算支出合计 140,591  94,949  67.54  132.98 

               朔州市二○一三年财政收入预算（草案）

收  入  项  目 2012年完成数 2013年预算数 为2012年完成数%
一、税收收入 605,161  696,106  115.03 
1、增值税 165,647  202,272  122.11 
2、营业税 112,453  124,892  111.06 
3、企业所得税 136,575  135908 99.51 
4、个人所得税 20,408  22,265  109.10 
5、资源税 39,010  45,233  115.95 
6、城市维护建设税 62,086  76,804  123.71 
7、房产税 10,485  17,578  167.65 
8、印花税 10,811  15,606  144.35 
9、城镇土地使用税 15,680  20,865  133.07 
10、土地增值税 5,813  7,638  131.40 
11、车船税 4,712  6,514  138.24 
12、耕地占用税 10,472  12,235  116.84 
13、契税 11,009  8,296  75.36 
二、非税收入 237,339  255,917  107.83 
1、专项收入 161,874 165,856  102.46 
2、行政事业性收费收入 39,038 45,410  116.32 
3、罚没收入 18,654 23,422  125.56 
4、国有资本经营收入 0   #DIV/0!
5、国有资源（资产）有偿使用收入 4,283 5,062  118.19 
6、其他收入 13,490 16,167  119.84 
       
一般预算收入合计 842,500  952,023  113.00 
       
三、转移性收入   155,408   
1、税收返还   26,101   
2、所得税基数返还   -610   
3、转移支付及其他补助   129,917   
       
一般预算收入总计   1,107,431   
       
基金预算收入合计 658,739  551,321  83.69 

               

                朔州市二○一三年财政支出预算（草案）

支  出  项  目 2012年预算数 2013年预算数 为2012年预算数%
一、一般公共服务 114,357  120,954  105.77 
二、国防 1,614  2,099  130.05 
三、公共安全 40,277  44,020  109.29 
四、教育 192,573  230,729  119.81 
五、科学技术 10,798  13,172  121.99 
六、文化体育与传媒 28,944  26,773  92.50 
七、社会保障和就业 59,318  86,011  145.00 
八、医疗卫生 51,159  62,741  122.64 
九、节能环保 17,215  19,393  112.65 
十、城乡社区事务 75,124  98,686  131.36 
十一、农林水事务 73,692  85,539  116.08 
十二、交通运输 22,190  10,453  47.11 
十三、资源勘探电力信息等事务 17,985  18,497  102.85 
十四、商业服务业等事务 5,242  5,778  110.23 
十五、金融监管等事务支出 1,028  1,100  107.00 
十六、援助其他地区支出 1,160  1,253  108.02 
十七、国土资源气象等事务 85,101  118,644  139.42 
十八、住房保障支出 10,555  10,962  103.86 
十九、粮油物资储备事务 8,030  9,104  113.37 
二十、国债还本付息支出 41,713  33,408  80.09 
二十一、其他支出 73,422  108,115  147.25 
       
一般预算支出合计 931,497  1,107,431  118.89 
       
基金预算支出合计 421,790  551,321  130.71 

 

          朔州市市本级二○一三年财政收入预算（草案）

收  入  项  目 2012年完成数 2013年预算数 为2012年完成数%
一、税收收入 241,879  269,791  111.54 
1、增值税 86,351  111,037  128.59 
2、营业税 30,603  34,490  112.70 
3、企业所得税 72,629  64,993  89.49 
4、个人所得税 5,461  6,166  112.91 
5、资源税 22,196  26,442  119.13 
6、城镇土地使用税 3,919  4,500  114.83 
7、其他各税 20,720  22,163  106.96 
二、非税收入 73,617  75,145  102.08 
1、专项收入 58,581  58,358  99.62 
2、行政事业性收费收入 6,056  6,600  108.98 
3、罚没收入 6,896  7,500  108.76 
4、国有资本经营收入 0  0   
5、国有资源（资产）有偿使用收入 1,447  1,600  110.57 
6、其他收入 637  1,087  170.64 
一般预算收入合计 315,496  344,936  109.33 
税收返还   2,710   
所得税基数返还   -15,203   
转移支付及其他补助   8,440   
县(区)上解收入   10,758   
       调入资金      
一般预算收入总计   351,641   
       
   基金预算收入合计 227,512  259,264  113.96 

 

             朔州市市本级二○一三年财政支出预算（草案）

 

支  出  项  目 2012年预算数 2013年预算数 为2012年预算数% 备        注
一、一般公共服务 38,744  37,138  95.85  压缩了一般性支出
二、国防 1,314  1,738  132.27   
三、公共安全 15,475  20,734  133.98   
四、教育 36,131  41,284  114.26   
五、科学技术 3,795  3,922  103.35  剔除去年用债券资金安排的300万元支出，同口径增长12.22%
六、文化体育与传媒 22,782  15,990  70.19  剔除去年用债券资金安排的7300万元支出，同口径增长3.28%
七、社会保障和就业 21,719  19,429  89.46  因汇诚电冶改革分步实施，预算分期安排，2013年少安排企业改革补助6259万元
八、医疗卫生 12,463  16,720  134.16   
九、节能环保 7,152  7,117  99.51   
十、城乡社区事务 40,321  53,961  133.83   
十一、农林水事务 16,267  13,297  81.74  剔除水资源费减收少安排2500万元、雁门关生态畜牧会1000万元、债券收入安排的1200万元，同口径增长14.96%
十二、交通运输 10,119  2,536  25.06  主要是农村街巷硬化任务已完成
十三、资源勘探电力信息等事务 3,380  2,486  73.55  剔除去年安排一次性支出1130万元，同口径增长10.49%
十四、商业服务业等事务 2,593  1,703  65.68  主要是便民店配送中心建设配套任务减少
十五、金融监管等事务支出 200  1,100  550.00  主要是补充担保中心风险准备金和资本金
十六、援助其他地区支出 650  700  107.69   
十七、国土资源气象等事务 25,818  33,893  131.28  主要是两权价款安排支出增多
十八、住房保障支出        
十九、粮油物资储备事务 5,271  3,613  68.54  主要是消化政策性挂账减少
二十、国债还本付息支出 31,319  30,479  97.32   
二十一、其他支出 45,718  43,101  94.28  主要是贯彻中央八项规定，压缩了会议、购置、车辆大修等费用
二十二、转移性支出 3,000  700  23.33  需要市级配套的资金已在相关的支出科目中安排，相应减少转移性支出
一般预算支出合计 344,231  351,641  102.15   
         
     基金预算支出合计 237,760  259,264  109.04