朔州市公安局新开分局2017年度部门预算
第一部分 概况
新开分局成立于2001年12月26日，核定编制数为45人，其中：山西省机构编制委员会办公室、省公安厅以晋编办字（1999）38号文批准编制为30人，07年7月市统一招考事业编制数人员17人，市局调入5人；现实有民警47人。分局内设办公室、指挥中心、政工监督室、国内安全科、刑侦大队、治安大队、振华街派出所、安家岭派出所、东露天派出所9个机构。
第二部分 2017年度部门预算报表（报表附后）
一、新开分局2017年预算收支总表
二、新开分局2017年预算收入总表
三、新开分局2017年预算支出总表
四、新开分局2017年财政拨款收支总表
五、新开分局2017年一般公共预算支出预算表
六、新开分局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、新开分局2017年政府性基金支出预算表
八、新开分局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年度部门预算数据变动情况及原因
2017年财政拨款收入为554.7万元，较2016年财政拨款收入减少39.5万元，下降6.65%。原因为：（1）我局12名事业编制人员工资手续调离本单位，工资福利支出较2016年减少48万元，下降10.38%，（2）商品和服务支出为84.2万元，较2016年增加25.1万元，增长42.5%，原因为2017年增加了福利费、车补；（3）对个人和家庭的补助支出为44.8万元，较2016年增加9.5万元，增长26.9%，原因为采暖补贴标准提高。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2017年“三公”经费拨款金额为36万元，其中公务车运行维护费为36万元，我单位没有公务接待费和因公出国出境费用，较2016年增加5万元，下降16.1%，原因中央转移支付中5万元为公务车运行维护费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2017年机关运行经费财政拨款预算为76.6万元，比2016年预算减少4.1万元，减少5.1%，原因为公务车运行维护费缩减。
四、其他说明
（一）政府采购情况
2017年我单位政府采购预算总额为0万元，
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
由于公务用车制度改革，我单位保留执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆，应急公务用车3辆，机要通信车1辆。
2.房屋情况
我单位工作用房产权归平朔公司所有。
3.我单位没有其他国有资产占有使用情况。
（三）其他
我单位无政府性基金预算支出。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
