朔州市财政局

朔州市技工学校2017年度部门预算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

1、朔州市技工学校主要职能

    朔州市技工学校是朔州市直管的一所中等职业技术学校，属市直事业单位，承担着为国家及本地区培养合格的社会主义建设专业技术人才的任务。

2、朔州市技工学校2017年主要工作任务和目标

    2017年朔州市技工学校将在市委、市政府领导下，紧紧围绕招生办学工作，深化改革、促进发展、维护稳定的大局，认真贯彻落实党和国家关于加快职业技术教育改革和发展的精神，坚定社会主义办学方向，加大招生力度，全面培养学生成为社会主义建设的栋梁之才，使职业技术教育的改革和发展再上新台阶。

在新的一年里，技校将在市委市政府的正确领导和大力支持下，全校师生员工将共同努力，不断巩固和扩大教育实践活动成果，持之以恒转作风，认真贯彻和落实国家有关职业教育改革和发展一系列精神，加大改革力度，拓宽办学渠道，全面提高办学质量，为进一步推进职业教育改革发展，提升办学层次，为我市转型、跨越发展培养大批高素质技能人才，更好地为当地经济建设服务，重塑技校形象，为我市职业技术教育工作再做新贡献。

二、机构设置情况

朔州市技工学校机构由朔州市技工学校本级组成，无二级预算单位。

2016年纳入朔州市技工学校部门预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2017年度部门预算报表(见附表)

一、朔州市技工学校2017年预算收支总表

二、朔州市技工学校2017年预算收入总表

三、朔州市技工学校2017年预算支出总表

四、朔州市技工学校2017年财政拨款收支总表

五、朔州市技工学校2017年一般公共预算支出预算表

六、朔州市技工学校2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、朔州市技工学校2017年政府性基金支出预算表

八、朔州市技工学校2017年 “三公”经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年收入预算999.9万元，其中财政拨款999.9万元。

2017年支出预算999.9万元。

1、按支出功能分类，包括教育支出999.9万元。

2、按支出经济分类，包括工资福利支出795.4万元、商品和服务支出44.3万元、对个人和家庭补助支出160.2万元。

2017年收入、支出预算与2016年度相比均下降107.1万元，其中：因在职职工人数减少，工资福利支出减少147.2万元；因福利费提取比例提高，商品服务支出增加13.1万元；因采暖补贴增加退休人员补贴并提高标准，对个人和家庭补助支出增加36.8万元；减少中等职业学校免学费补助资金9.8万元。

二、 “三公”经费增减变动原因说明

2016年度朔州市技工学校一般公共预算安排的“三公”经费为0元；根据朔州市财政局文件《关于编制市级部门2017年预算和2017-2019年中期财政规划的通知》的精神，学校公用经费都包含在学生经费中，不单独安排经费（包括“三公”经费），2017年朔州市技工学校一般公共预算安排的“三公”经费支出为0元，无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市技工学校为全额事业单位，不涉及机关运行经费财政拨款。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年朔州市技工学校利用一般公共预算财政拨款进行的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务指导性目录

无

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况:朔州市技工学校公务用车编制为2辆，2017年 “三公”经费预算财政拨款为0元。

2.房屋情况：朔州市技工学校办公用房取暖面积为8530㎡，2017年商品服务支出财政补助经费----公用取暖费预算为22.5万元。

3.其他国有资产占有使用情况：国库集中支付网络租赁费0.4万元。

（四）绩效管理情况

2017年朔州市技工学校实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（五） 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：附表1~8