朔州市委讲师团2017年预算
第一部分 讲师团单位概况
1、讲师团工作职责
（一）负责市委中心组理论学习的计划编制、教学安排、宣传报道及组织服务工作。
（二）按照上级主管部门和市委的安排部署，合理规划并组织实施全市在职干部的理论教育工作。
（三）负责督促、检查、指导各县区、市直各单位和各企业在职干部的理论学习。
（四）负责各县区中心组学习的指导检查。
（六）编写、印发有关理论教育的辅导材料。
（七）深入基层，开展调查研究，结合全市政治、经济、思想等工作实际，进行理论研究。
（八）负责全市乡镇报告员组织培训工作，并对报告工作进行指导检查。
（九）承办市委、市政府交办的其它事项。
2、讲师团机构设置情况
市委讲师团为正处级参照公务员管理事业单位，现有编制10名，领导职数2名。目前内设理论研究室、理论教育室和办公室3个机构；实有退休人员2名，实有在职人数14名，其中干部6名，聘干1名，工人2名，临时工5名，；实有1辆编制小汽车，为财政供养车辆。
第二部分 2017年讲师团部门预算表（见附表）
一、预算收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出决算分经济科目表
七、政府性基金支出预算表
八、“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年度部门预算数据变动情况及原因
1、2017年总支出预算149.4万元，比2016年的158万元减少8.6万元，下降5.4%。减少的主要原因是：2016年有临时工工资预算，2017年暂时未安排这一项预算；公务费在原标准基础上下调10%；公务用车运行维护费在原标准基础上下调10%。
2、2017年基本支出98.4万元，比2016年的107万元减少8.6万元，下降8%。主要原因是：工资福利支出2017年70.3万元，比2016年85.3万元减少15万元。原因是由于2016年有临时工工资预算，2017年暂时未安排这一项预算；商品服务支出2017年15.3万元，比2016年12.5万元增加2.8万元。主要原因是虽然公务费在原标准基础上下调10%，公务用车运行维护费在原标准基础上下调10%，但有人员调入和考入，所以经费也相应增加；对个人和家庭补助支出2017年12.8万元，比2016年9.2万元增加3.6万元，主要原因是人员增加相应经费增加，同时采暖费补贴在原基础上增加40%。
二、“三公”经费增减变动原因。2017年预算安排“三公”经费2.3万元，比2016年2.6万元减少0.3万元，原因是车辆运行维护经费压缩，在原标准基础上下调10%。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2017年机关运行经费财政拨款预算6.2万元，比2016年6.5万元减少0.3万元，下降5%，原因是公务费在原标准基础上下调10%。
四、其他说明
（一）政府采购情况。2017年单位政府采购预算总额37万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算29万元。
（二）政府购买服务指导性目录。无
（三）国有资产占有使用情况
1、车辆情况：编制车辆1辆，实有1辆。
2、房屋情况：现有市委办公大楼办公科室507室、505室、503室，为市委相关部门统一进行管理。
3、其他国有资产占有使用情况：无。
（四）绩效管理情况
2017年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款50万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
