朔州职业技术学院
2017年部门预算公示说明
第一部分 朔州职业技术学院概况
朔州职业技术学院是公办全日制普通高等院校，属山西省教育厅和朔州市人民政府共同管理的全额事业单位（副厅级建制）。为专科层次的高等职业技术学院，主要承担培养高等职业技术人才的任务。学院位于朔州市恢河河畔，临山傍水，形胜势强，环境优雅，鸟语花香，生机勃发。占地面积555亩，现有建筑面积15.3万平方米，构成了以教学楼、实验楼、图书楼、体育场、创业中心、学生公寓、学生餐厅等为主体的布局合理的建筑群，是一块萌发梦幻，蕴动激情，充满无限生机的热土，是培养高素质技能型人才的摇篮。
学院认真贯彻党的教育方针，全面落实科学发展观，确立了“以服务为宗旨，以就业为导向，以奉献求支持”的办学思想。紧紧围绕我省经济建设和社会发展需求，以应用为导向开设专业。现已建成了生物工程专业群，能源与资源工程专业群，社会管理工程专业群为构架的包括畜牧、兽医、作物生产技术、生物技术、煤矿开采技术、矿井建设、矿井通风与安全、固体矿床露天开采技术、发电厂及电力系统、供用电技术、机电一体化、矿山机电、会计与审计、酒店管理、导游、风能与动力技术、光伏发电技术及应用、硅材料技术专业等总体布局与结构合理的18个专业的专业体系。学校正在建设生物能、太阳能、风能、单晶硅等绿色能源专业，以及现代农业、现代服务业、战略新兴产业等相关专业，围绕朔州经济社会发展需求，紧贴市场，扩大服务范围，增强服务功能。
朔州职业技术学院是副厅级建制，核定全额事业编制252名。学院现有领导职数4名，副厅级2名，副处级2名。目前在职教职工216名，全日制在校生1781人。内设党政管理机构6个，分别是党政办公室、行政办公室、教务处、学生处、总务处、保卫处；教学业务机构4个，党群机构2个。
学院全面实施根据我院实际制定的《人才工程建设计划》，已形成了一支具有宽泛的学科专业基础，广泛的社会联系，丰富的教学经验和较强的动手能力，忠诚教育事业，热爱学生，钻研专业，对教学科研工作认真负责，坚守与社会价值取向相一致的世界观的高素质的师资队伍。学院教学设施齐全，能够满足各专业实践教学的需求，提高主导专业和特色专业的实验实训能力和理论实践相结合的能力。学院是一个知识更新加快，科技革命崛起的时代趋势，学习、引进新知识、新技术、新工艺、新方法，提高仪器设备的现代科技含量，提升直接服务生产增加效益的能力和水平。新成立的胚胎生物工程实验室为学生学习实习、教师教研、服务社会、推动区域农业现代化建设奠定了扎实的基础，2011年我院获得了全国职业院校技能大赛动物外科手术三等奖，2012年获得了全国商科院校技能大赛财会专业二等奖一个，三等奖两个。2014年获得了全国三维创新设计大赛总决赛二等奖两个，三等奖两个。学院加强校企合作，建立了各专业稳定的校外实训基地，既满足了学生的校外实习实训需要，也为学生的就业提供了更多的机会。学院办学水平和办学质量得到了全面提升。
学院的办学方针是以我省经济建设和社会发展为服务方向，以国家的政治、经济、文化、科技发展状况，特别是所在区域的市场需要为依据，以建设双师型师资队伍为重点，以探索高职教学模式为核心的教学建设为中心，遵循教学规律，紧跟市场需求办出自己的特色，形成自己的优势，打造自己的教学风格、治学精神、校园风貌和教学模式。学院的办学定位是针对职业或岗位工作所必需的技术技能，构建学生的知识、能力和素质结构，并通过产学研途径，培养生产、建设、管理、服务一线所需的应用型技能型专门人才。学院的人才培养模式是：以知识为基础，以能力为重点、以服务为宗旨，注重知识、能力、素质协调发展，学习、实践和职业技术能力相结合的成才规格。
学院加强思想道德教育、行为规范教育所实施的“德育答辩”和后勤管理所实施的“6T管理”已形成特色。获得上级部门领导和专家的广泛认可，具有引领和示范效应。
“格物致知，明体达用”是学院的灵魂，是学校办学理念的浓缩，是学院“服务、践行、责任、荣誉”共同精神、共同价值观念的凝结，是学院主体在学校建设和发展实践中，实现自我教育和自我提升的精神依托。精良的师资队伍，完善的教学设施，齐全的实习实训场所，优美的校园环境，为打造全省一流、国内有影响、面向世界的高等职业院校奠定了坚实的基础。
第二部分 朔州职业技术学院2017年部门预算表
（见附件）
⒈朔州职业技术学院2017年预算收支总表
⒉朔州职业技术学院2017年预算收入总表
⒊朔州职业技术学院2017年预算支出总表
⒋朔州职业技术学院2017年财政拨款收支总表
⒌朔州职业技术学院2017年一般公共预算支出预算表
⒍朔州职业技术学院2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
⒎朔州职业技术学院2017年政府性基金支出预算表
⒏朔州职业技术学院2017年“三公”经费预算财政拨款支出预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2017年度收入、支出预算总计3949.1万元，与上年相比收、支预算总计各减少13.4万元，下降0.34%。
㈠收入预算情况说明
收入预算总计3949.1万元。包括：
⒈财政拨款收入预算总计2629.1万元。
一般公共预算收入预算2629.1万元，与上年2915.4万元相比减少286.3万元，下降9.82%，主要原因是2017年专项专业建设项目减少。
⒉财政专户管理资金收入预算总计1320万元。与上年1047.1万元相比增加272.9万元，增加26.06%。主要原因是2017年学院实训基地建设、澡堂改造等。要原因是2017年学院 ㈡支出预算情况说明
学院2017年预算总支出3949.1万元。包括：
⒈按支出功能分类，包括高等职业教育支出3928.6万元，其他职业教育支出20.5万元。
⒉按支出用途分类，包括基本支出2402.7万元，项目支出1546.4万元。
⒊按支出经济分类，包括工资福利支出2086万元、商品服务支出956.4万元、对个人和家庭补助支出446.7万元、其他资本性支出460万元。与上年3962.5万元相比，总支出减少13.4万元，减少了0.34%；工资福利支出减少116.5万元，减少了5.29 %，主要原因是上年度包含职工养老保险等补发部分；商品服务支出增加了127.8万元，增加了15.42 %，主要原因是公务费和福利费标准提升；对个人和家庭补助支出增加了173.3万元，增加了63.38%，主要原因是本年度采暖补贴在原有基础上增长40%；其他资本性支出减少了198万元，减少了30.09%，主要原因是2017年学院设备购置计划减少。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2017年“三公”经费预算37.1万元，没有因公出国（境）费用，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费36.8万元。“三公”经费总额较2016年增加4.3万元，其中公务接待费增加0元，公务用车运行维护费增加4.3万元，主要原因是学院2017年较2016年增加一名副厅级领导，由2016年的1名变为2名（根据公务用车定额标准26000元/辆，厅级80000元/辆核定。）
三、财政预算安排单位运行经费的情况说明
朔州职业技术学院2017年一般公共预算资金安排支出2629.1万元，比2016年预算2915.4万元减少286.3万元，下降9.82%，主要原因是2017年专业建设项目减少。
⒈按支出功能分类，包括高等职业教育支出2608.6万元，其他职业教育支出20.5万元。
⒉按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出2402.7万元，包括人员支出等；项目支出226.4万元，包括专业建设资金、学生奖助学金、免学费资金、学生服兵役资金等。
⒊一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出1889万元，商品服务支出189.8万元，对个人和家庭补助支出323.9万元。
四、其他说明
㈠政府采购情况
2017年朔州职业技术学院政府采购预算总额1134万元，其中：政府采购货物预算204万元、政府采购工程预算850元、政府采购服务预算80万元。
㈡车辆运行情况
朔州职业技术学院公务用小轿车6辆，业务用轻型货车2辆，15座中型客车1辆。
㈢占地面积和房屋情况
朔州职业技术学院占地面积555亩，建筑面积15.3万平方米，建筑物主要有教学楼、实验楼、实习实训楼，图书馆、体育场、艺术中心、师生公寓、学生餐厅等。
㈣绩效管理情况
2017年朔州职业技术学院实行绩效目标管理项目3项，涉及一般公共预算当年拨款168.7万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括专项收入、罚没收入、其他收入等安排的拨款。
三、专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
