朔州市公安局交通警察支队2017年度部门预算情况

根据市财政局要求,现将朔州市公安局交通警察支队2017年部门预算和“三公经费”增减变化原因情况公开如下:(只包含本单位无二级单位)

第一部分  概况

一.单位主要工作职责

  在上级公安机关和市公安局正确领导下和市委,市政府的大力支持下,坚持依法治国,严格公正执法,为创建和谐平安朔州充分发挥交警部门的职能作用。依照交通法律,法规组织在,指挥协调全市道路的交通秩序管理,保障全市人民平安出行。

二.机构设置情况

   朔州市公安局交通警察支队正式组建于19896月,目前支队机关内设11个处室,4个直属大队。支队现有授衔民警65人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一,市交警支队2017年预算收支总表

 

 

 

 

 

预算01

 2017年收支预算总表

单位名称:公安局交通警察支队

 

 

 

单位:千元

收入

           

一、财政拨款收入

40,435

功能分类

预算数

经济分类

预算数

 1、一般公共预算

40,435

一、一般公共服务支出

一、 工资和福利支出

7,710

   经费拨款

15,465

二、外交支出

二、 商品和服务支出

31,633

   预算管理的收费资金安排的拨款

三、国防支出

三、 对个人和家庭补助支出

1,092

   罚没收入安排的拨款

3,500

四、公共安全支出

40,435

四、 对企事单位的补贴

   专项收入安排的拨款

五、教育支出

五、 转移性支付

   国有资源(资产)有偿使用收入

六、科学技术支出

六、 债务付息支出

   其它收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

七、 债务还本支出

八、社会保障和就业支出

八、 基本建设支出

 2、政府性基金

九、医疗卫生与计划生育支出

九、 其他资本性支出

 3、国有资本预算收入

十、节能环保支出

十、 其他支出

十一、城乡社区支出

   

二、专户管理资金

十二、农林水支出

   当年专户管理资金

十三、交通运输支出

   上年结转专户管理资金

十四、资源勘探信息等支出

三、上年结余资金

十五、商业服务业等支出

四、其他资金

十六、金融支出

十七、援助其它地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

40,435

预算支出合计

40,435

本年支出合计

40,435

                     

 

二,市交警支队2017年预算收入总表

2017       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:千元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款收入

专户管理资金

上年结余资金

其他资金

 

小计

经费拨款

纳入预算管理收费资金安排的拨款

专项收入安排的拨款

罚没收入安排的拨款

其它收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入

一般性转移支付

专项转移支付

政府性基金

国有资本经营预算收入

小计

当年专户管理资金

上年结转专户管理资金

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

合计

40,435

40,435

15,465

 

 

3,500

 

 

 

21,470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文教科

40,435

40,435

15,465

 

 

3,500

 

 

 

21,470

 

 

 

 

 

 

 

 

068

公安局交通警察支队

40,435

40,435

15,465

 

 

3,500

 

 

 

21,470

 

 

 

 

 

 

 

 

068000

公安局交通警察支队(本级)

40,435

40,435

15,465

 

 

3,500

 

 

 

21,470

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

三,市交警支队2017年预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算03

 

2017        

 

 

 

 

 

 

单位:千元

功能科目编码

单位代码

(功能科目)单位名称

  

基本支出

项目支出

 

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

本级支出

补助区县支出

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

合计

40,435

11,050

7,710

2,248

1,092

29,385

29,385

 

 

 

 

 

 

文教科

40,435

11,050

7,710

2,248

1,092

29,385

29,385

 

 

 

 

 

068

公安局交通警察支队

40,435

11,050

7,710

2,248

1,092

29,385

29,385

 

 

 

 

 

068000

公安局交通警察支队(本级)

40,435

11,050

7,710

2,248

1,092

29,385

29,385

 

 

204

 

 

 

公共安全支出

40,435

11,050

7,710

2,248

1,092

29,385

29,385

 

 

 

02

 

 

公安

40,435

11,050

7,710

2,248

1,092

29,385

29,385

 

 

204

02

01

 

行政运行(公安)

11,050

11,050

7,710

2,248

1,092

 

 

 

 

204

02

12

 

道路交通管理

29,385

 

 

 

 

29,385

29,385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

四,市交警支队2017年财政拨款收支总表

2017年财政拨款收支总表

单位名称:公安局交通警察支队

 

 

 

单位:千元

收入

           

项目

金额

项目

小计

一般公共预算

政府性基金预算

 一、一般公共预算

40,435

一、一般公共服务支出

 

 

 二.政府性基金

 

外交支出

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

公共安全支出

40,435

40435

 

教育支出

 

   

科学技术支出

 

 

文化体育与传媒支出

 

社会保障和就业支出

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

节能环保支出

 

城乡社区支出

   

 

农林水支出

 

交通运输支出

 

资源勘探信息等支出

 

商业服务业等支出

 

金融支出

援助其它地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

40,435

本年支出合计

40,435

40435

 

五,市交警支队2017年一般公共预算支出预算表

 

 

2017年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:千元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

1

2

3

合计

40435

11050

29385

公共安全支出

40435

11050

29385

 公安

40435

11050

29385

2040201

   行政运行(公安)

11050

11050

2040212

   道路交通管理

29385

29385

城乡社区支出

  城乡社区公共设施

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

 

             

 

六,市交警支队2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

2017年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 
 

 

                              单位:千元

 

经济科目

预算数

 

1

2

 

合计

11050

 

公安局交通警察支队

11050

 

  公安局交通警察支队(本级)

11050

 

    工资福利支出

7710

 

      基本工资

2469

 

      津贴补贴

2530

 

      机关事业单位养老保险缴费

1003

 

      其他社会保障缴费

399

 

      绩效工资

13

 

      奖金

193

 

      其他工资福利支出

1103

 

   商品服务支出

2248

 

      公务用车运行维护费

781

 

      会议费

15

 

      福利费

182

 

      公务费

338

 

      水电费

480

 

  国库集中支付网络租凭费

3

 

  其他交通费

449

 

 对个人家庭补助支出

1092

 

  住房公积金

624

 

  采暖补贴

464

 

  独生子女费

4

 

七,市交警支队2017年政府性基金支出预算表

注:本单位无政府性基金支出预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府性基金支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:千元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

1

2

3

 

 

合计

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 公安

 

 

 

 

 

2040201

   行政运行(公安)

 

 

 

 

2040212

   道路交通管理

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

  城乡社区公共设施

 

 

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

 

 
                       

 

八,市交警支队2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2017年行政事业单位“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:千元

单位代码

单位名称

项目

“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

1

2

3

4

5

合计

1681

1681

6800

公安局交通警察支队(本级)

公务用车运行维护费

781

781

6800

公安局交通警察支队(本级)

上级转移支付

900

900

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   2017年度部门预算情况说明

第一.2017年度部门预算数据变动情况及原因

1.2017年预算公共安全支出为4043.5万元,2016年预算公共安全支出为4464.3万元。其中基本支出2017年预算比2016年预算减少了101.6万元。:按经济分类(1)工资和福利支出2017年预算比2016年预算减少143.4万元(减少原因是在2016年单位调离28名在2007年招录大学生)。(2)商品和服务支出2017年预算比2016年预算增加4.4万元,(增加原因2017年增加福利费18万元,其他交通费减少1.2万元。公务费2017年预算比2016年预算减少了3.7万元,公务用车运行维护费2017年预算比2016年预算减少了8.7万元。)(3)对个人和家庭补助2017年预算比2016年预算增加37.4万元,(增加原因因人员增加增加了住房公积金14.4万元,采暖补贴增加了22.7万元。)其中项目支出2017年预算比2016年预算减少了319.1万元,(减少原因是公安交通管理省级补助2017年预算比2016年预算减少了283万元,一般转移支付2017年预算比2016年预算减少了29万元。政府购买服务2017年预算比2016年预算减少了7.1万元)。

二.朔州市公安局交通警察支队“三公”经费增减变化原因说明

朔州市公安局交通警察支队2017年“三公”经费预算为168.1万元,其中有上级转移支付公务用车运行维护费90万元),2016年“三公”经费预算为176.8,其中有上级转移支付公务用车运行维护费90万元。)2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少了8.7万元,(原因是公务用车运行维护费减少了8.7万元)。

三.朔州市公安局交通警察支队机关运行经费增减变动原因说明

      市交警支队2017年机关运行经费财政拨款预算为161.7万元,比2016年预算减少了12.4万元,(减少原因是2017年公务费预算比2016年预算减少了3.7万元,2017年公务用车运行维护费比2016年减少了8.7万元)。

四.其他说明

    (一)政府采购情况

      2017年市交警支队政府采购预算总额2795.3万元,其中:政府采购货物预算358.9万元,政府采购工程预算1230万元,政府采购服务预算1206.4万元。

    (二)市交警支队国有资产占有情况

       1.市交警支队车辆情况:现有车辆72辆,其中28辆公务车,42辆驾照考试车,2辆移动车管所)。

       2.市交警支队房屋情况:办公楼一座,面积16304.73平方米,价值4936.44万元。

       3.其他国有资产占有使用情况:其他国有资产价值为3729.6万元,在用国有资产价值为2532.24万元,损毁待报废国有资产价值1197.36万元。

四.绩效管理情况

      2017年市交警支队实行绩效目标管理项目无。

第四部门    名词解释

       (一)基本支出:2017年市交警支队人员支出预算943.3万元,公用支出预算161.7万元。

       (二)项目支出:2017年市交警支队项目预算2938.5万元。

       (三)“三公”经费:2017年市交警支队“三公”经费预算168.1万元,(其中因公出国(境)费用0元,公务接待费0元,公务用车运行维护费168.1万元)。

       (四)机关运行经费:2017年市交警支队机关运行经费预算161.7万元。