朔州市公安局交通警察支队2017年度部门预算情况
根据市财政局要求,现将朔州市公安局交通警察支队2017年部门预算和“三公经费”增减变化原因情况公开如下:(只包含本单位无二级单位)
第一部分 概况
一.单位主要工作职责
在上级公安机关和市公安局正确领导下和市委,市政府的大力支持下,坚持依法治国,严格公正执法,为创建和谐平安朔州充分发挥交警部门的职能作用。依照交通法律,法规组织在,指挥协调全市道路的交通秩序管理,保障全市人民平安出行。
二.机构设置情况
朔州市公安局交通警察支队正式组建于1989年6月,目前支队机关内设11个处室,4个直属大队。支队现有授衔民警65人。
第二部分 2017年度部门预算报表
一,市交警支队2017年预算收支总表
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预算01表 | |||||
2017年收支预算总表 | ||||||||||
单位名称:公安局交通警察支队 |
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单位:千元 | ||||||
收入 |
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支 出 |
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| |||||
一、财政拨款收入 |
40,435 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 | |||||
1、一般公共预算 |
40,435 |
一、一般公共服务支出 |
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一、 工资和福利支出 |
7,710 | |||||
经费拨款 |
15,465 |
二、外交支出 |
|
二、 商品和服务支出 |
31,633 | |||||
预算管理的收费资金安排的拨款 |
|
三、国防支出 |
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三、 对个人和家庭补助支出 |
1,092 | |||||
罚没收入安排的拨款 |
3,500 |
四、公共安全支出 |
40,435 |
四、 对企事单位的补贴 |
| |||||
专项收入安排的拨款 |
|
五、教育支出 |
|
五、 转移性支付 |
| |||||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
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六、科学技术支出 |
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六、 债务付息支出 |
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其它收入安排的资金 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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七、 债务还本支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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八、 基本建设支出 |
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2、政府性基金 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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九、 其他资本性支出 |
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3、国有资本预算收入 |
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十、节能环保支出 |
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十、 其他支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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二、专户管理资金 |
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十二、农林水支出 |
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当年专户管理资金 |
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十三、交通运输支出 |
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上年结转专户管理资金 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
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三、上年结余资金 |
|
十五、商业服务业等支出 |
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| |||||
四、其他资金 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其它地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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| |||||
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|
二十六、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
40,435 |
预算支出合计 |
40,435 |
本年支出合计 |
40,435 | |||||
二,市交警支队2017年预算收入总表
2017 年 收 入 预 算 总 表 |
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单位:千元 | |||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款收入 |
专户管理资金 |
上年结余资金 |
其他资金 |
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小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理收费资金安排的拨款 |
专项收入安排的拨款 |
罚没收入安排的拨款 |
其它收入安排的资金 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
一般性转移支付 |
专项转移支付 |
政府性基金 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
当年专户管理资金 |
上年结转专户管理资金 |
| |||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| ||||||||||
|
合计 |
40,435 |
40,435 |
15,465 |
|
|
3,500 |
|
|
|
21,470 |
|
|
|
|
|
|
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| ||||||||||
|
文教科 |
40,435 |
40,435 |
15,465 |
|
|
3,500 |
|
|
|
21,470 |
|
|
|
|
|
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| ||||||||||
068 |
公安局交通警察支队 |
40,435 |
40,435 |
15,465 |
|
|
3,500 |
|
|
|
21,470 |
|
|
|
|
|
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| ||||||||||
068000 |
公安局交通警察支队(本级) |
40,435 |
40,435 |
15,465 |
|
|
3,500 |
|
|
|
21,470 |
|
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| ||||||||||
三,市交警支队2017年预算支出总表
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预算03表 |
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2017 年 支 出 预 算 总 表 |
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单位:千元 | ||||||||||||||
功能科目编码 |
单位代码 |
(功能科目)单位名称 |
总 计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
| |||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
本级支出 |
补助区县支出 |
| ||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
40,435 |
11,050 |
7,710 |
2,248 |
1,092 |
29,385 |
29,385 |
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
文教科 |
40,435 |
11,050 |
7,710 |
2,248 |
1,092 |
29,385 |
29,385 |
|
| |||||||||||||
|
|
|
068 |
公安局交通警察支队 |
40,435 |
11,050 |
7,710 |
2,248 |
1,092 |
29,385 |
29,385 |
|
| |||||||||||||
|
|
|
068000 |
公安局交通警察支队(本级) |
40,435 |
11,050 |
7,710 |
2,248 |
1,092 |
29,385 |
29,385 |
|
| |||||||||||||
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
40,435 |
11,050 |
7,710 |
2,248 |
1,092 |
29,385 |
29,385 |
|
| |||||||||||||
|
02 |
|
|
公安 |
40,435 |
11,050 |
7,710 |
2,248 |
1,092 |
29,385 |
29,385 |
|
| |||||||||||||
204 |
02 |
01 |
|
行政运行(公安) |
11,050 |
11,050 |
7,710 |
2,248 |
1,092 |
|
|
|
| |||||||||||||
204 |
02 |
12 |
|
道路交通管理 |
29,385 |
|
|
|
|
29,385 |
29,385 |
|
| |||||||||||||
|
|
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| |||||||||||||
四,市交警支队2017年财政拨款收支总表
2017年财政拨款收支总表 | |||||
单位名称:公安局交通警察支队 |
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单位:千元 | |
收入 |
|
支 出 |
|
|
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、一般公共预算 |
40,435 |
一、一般公共服务支出 |
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|
二.政府性基金 |
|
外交支出 |
|
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|
|
|
国防支出 |
|
|
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|
|
公共安全支出 |
40,435 |
40435 |
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
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|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
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|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其它地区支出 |
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
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|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
40,435 |
本年支出合计 |
40,435 |
40435 |
|
五,市交警支队2017年一般公共预算支出预算表
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2017年一般公共预算支出预算表 | ||||||
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单位:千元 | |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
|
|
1 |
2 |
3 |
| |
|
合计 |
40435 |
11050 |
29385 |
| |
|
公共安全支出 |
40435 |
11050 |
29385 |
| |
|
公安 |
40435 |
11050 |
29385 |
| |
2040201 |
行政运行(公安) |
11050 |
11050 |
|
| |
2040212 |
道路交通管理 |
29385 |
|
29385 |
| |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
| |
|
城乡社区公共设施 |
|
|
|
| |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
| |
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| |||||
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| |||||
六,市交警支队2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
2017年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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单位:千元 |
|
经济科目 |
预算数 |
|
1 |
2 |
|
合计 |
11050 |
|
公安局交通警察支队 |
11050 |
|
公安局交通警察支队(本级) |
11050 |
|
工资福利支出 |
7710 |
|
基本工资 |
2469 |
|
津贴补贴 |
2530 |
|
机关事业单位养老保险缴费 |
1003 |
|
其他社会保障缴费 |
399 |
|
绩效工资 |
13 |
|
奖金 |
193 |
|
其他工资福利支出 |
1103 |
|
商品服务支出 |
2248 |
|
公务用车运行维护费 |
781 |
|
会议费 |
15 |
|
福利费 |
182 |
|
公务费 |
338 |
|
水电费 |
480 |
|
国库集中支付网络租凭费 |
3 |
|
其他交通费 |
449 |
|
对个人家庭补助支出 |
1092 |
|
住房公积金 |
624 |
|
采暖补贴 |
464 |
|
独生子女费 |
4 |
七,市交警支队2017年政府性基金支出预算表
注:本单位无政府性基金支出预算
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||||||||
2017年政府性基金支出预算表 |
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|||||||||||
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|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
单位:千元 |
|
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
||||||
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
||||||
|
公安 |
|
|
|
|
|
||||||
2040201 |
行政运行(公安) |
|
|
|
|
|
||||||
2040212 |
道路交通管理 |
|
|
|
|
|
||||||
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
||||||
|
城乡社区公共设施 |
|
|
|
|
|
||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
|
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||||||
|
八,市交警支队2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
2017年行政事业单位“三公”经费预算表 | |||||||
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|
单位:千元 |
单位代码 |
单位名称 |
项目 |
“三公”经费 | ||||
|
|
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
1681 |
|
|
1681 |
|
6800 |
公安局交通警察支队(本级) |
公务用车运行维护费 |
781 |
|
|
781 |
|
6800 |
公安局交通警察支队(本级) |
上级转移支付 |
900 |
|
|
900 |
|
|
|
|
|
|
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第三部分 2017年度部门预算情况说明
第一.2017年度部门预算数据变动情况及原因
1.2017年预算公共安全支出为4043.5万元,2016年预算公共安全支出为4464.3万元。其中基本支出2017年预算比2016年预算减少了101.6万元。:按经济分类(1)工资和福利支出2017年预算比2016年预算减少143.4万元(减少原因是在2016年单位调离28名在2007年招录大学生)。(2)商品和服务支出2017年预算比2016年预算增加4.4万元,(增加原因2017年增加福利费18万元,其他交通费减少1.2万元。公务费2017年预算比2016年预算减少了3.7万元,公务用车运行维护费2017年预算比2016年预算减少了8.7万元。)(3)对个人和家庭补助2017年预算比2016年预算增加37.4万元,(增加原因因人员增加增加了住房公积金14.4万元,采暖补贴增加了22.7万元。)其中项目支出2017年预算比2016年预算减少了319.1万元,(减少原因是公安交通管理省级补助2017年预算比2016年预算减少了283万元,一般转移支付2017年预算比2016年预算减少了29万元。政府购买服务2017年预算比2016年预算减少了7.1万元)。
二.朔州市公安局交通警察支队“三公”经费增减变化原因说明
朔州市公安局交通警察支队2017年“三公”经费预算为168.1万元,其中有上级转移支付公务用车运行维护费90万元),2016年“三公”经费预算为176.8,其中有上级转移支付公务用车运行维护费90万元。)2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少了8.7万元,(原因是公务用车运行维护费减少了8.7万元)。
三.朔州市公安局交通警察支队机关运行经费增减变动原因说明
市交警支队2017年机关运行经费财政拨款预算为161.7万元,比2016年预算减少了12.4万元,(减少原因是2017年公务费预算比2016年预算减少了3.7万元,2017年公务用车运行维护费比2016年减少了8.7万元)。
四.其他说明
(一)政府采购情况
2017年市交警支队政府采购预算总额2795.3万元,其中:政府采购货物预算358.9万元,政府采购工程预算1230万元,政府采购服务预算1206.4万元。
(二)市交警支队国有资产占有情况
1.市交警支队车辆情况:现有车辆72辆,其中28辆公务车,42辆驾照考试车,2辆移动车管所)。
2.市交警支队房屋情况:办公楼一座,面积16304.73平方米,价值4936.44万元。
3.其他国有资产占有使用情况:其他国有资产价值为3729.6万元,在用国有资产价值为2532.24万元,损毁待报废国有资产价值1197.36万元。
四.绩效管理情况
2017年市交警支队实行绩效目标管理项目无。
第四部门 名词解释
(一)基本支出:2017年市交警支队人员支出预算943.3万元,公用支出预算161.7万元。
(二)项目支出:2017年市交警支队项目预算2938.5万元。
(三)“三公”经费:2017年市交警支队“三公”经费预算168.1万元,(其中因公出国(境)费用0元,公务接待费0元,公务用车运行维护费168.1万元)。
(四)机关运行经费:2017年市交警支队机关运行经费预算161.7万元。