朔州市财政局

中共朔州市委办公厅

2017年部门预算和“三公”经费预算情况

根据朔州市财政局《关于做好2017年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预【2017】10号）要求，现将朔州市委办公厅2017年部门预算公布如下：

一、部门概况

（一）主要职能

1、市委办公厅本级：围绕市委的中心工作组织开展调查研究，为市委决策提供参考依据；向全市各级党委传达中央和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况；收集、整理反馈全市重要信息和动态，指导和管理全市党委系统信息网络建设；组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动，受理向市委的请示、报告；综合全市情况，协助市委和市委领导起草、修改文稿，编发市委内部刊物；负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理，负责全市党内有关法规的草拟、审核工作，初审报市委审定的规范性文件；督促办理市人大代表、市政协委员对市委及市委各部门工作的议案、提案；负责市委机关的消防安全、治安防范和综合治理工作；负责市委机关后勤工作，协调、处理市委机关的有关行政事务性工作。

2、行政服务中心：负责市委固定资产的管理，搞好市委机关、办公区域的环境卫生、大院绿化及基本建设，搞好机关职工食堂的管理和收发室的管理。

3、总值班室：负责市委值班工作，协助处理突发事件。

4、社情民意受理中心：负责收集整理社会各界和人民群众的意见和建议，为领导决策提供参考。

5、机要文件交换中心：负责文件的收发、传递工作，市委、市政府文件及市直各单位和县（区）机关文件中转交换工作。

6、会务中心：负责市委举办会议的各项活动安排，具体包括会场布置、住宿安排、餐饮安排、交通服务等工作。

7、参研中心：负责开展调查研究，为市委领导提供决策参考，及时收集、整理全市性的情况汇报、撰写有价值的调研文章。

8、党政专用通信中心：负责全市党政专用通信网络建设、管理、维护、营运等工作。

9、市委党史研究室：承担和组织朔州地方党史研究，开展党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询，党史遗址保护和场馆建设，指导红色旅游，党史业务指导等。

10、关心下一代工作委员会：负责配合有关部门开展关心下一代工作；发挥“五老”及老年志愿者的教育和引导作用，关爱和保护作用，协同社会各方面力量关心爱护青少年。发动和动员更多的“五老”和老年志愿者加入到关心下一代工作中来，不断壮大工作队伍；对青少年进行教育，并以教育作为主要职责，引导青少年树立正确的理想、信念和价值观，不断提高青少年的思想道德素质；办好青少年教育基地，组织青少年开展有益的文娱、体育活动和社会活动，尤其是组织好学生的寒暑假活动，丰富他们的校外文化活动，不断深化“五小标兵”的评选活动，使他们的德、智、体、美、劳全面得到发展。

11、《山西日报》驻朔记者站：负责《山西日报》及时报道市委、市政府的中心工作；及时报道市直及各县区的典型经验；深入基层，深入群众，采访报道基层一线的鲜活新闻。

12、山西广播电视总台驻朔记者站：负责围绕朔州市委、市政府中心工作做好面向省台和央视的广播电视对外宣传及当地重大新闻的报道，与此相关的同省台及驻地方各部门沟通协调联络、省台记者来朔的接待和工作配合、大型新闻采访活动的策划和组织。

（二）部门预算单位构成

中共朔州市委办公厅由中共朔州市委办公厅本级、局属事业单位组成。

2017年纳入中共朔州市委办公厅预算汇编范围的单位情况见下表：

  二、2017年部门预算报表

附件1、2017年预算收支总表

附件2、2017年预算收入总表

附件3、2017年预算支出总表

附件4、2017年财政拨款收支总表

附件5、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件6、2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

三、2017年部门预算情况说明

（一）2017年度部门预算数据变动情况及原因

  1、2017年收入1444.5万元，其中：财政拨款1444.5万元。相较于2016年收入1552.4万元，减少了6.95%。

  2、2017年支出预算1444.5万元。相较于2016年支出预算1552.4万元，减少了6.95%。

（1）按支出功能分类，包括一般公共服务支出1434.2万元，文化体育与传媒支出10.3万元；比2016年的一般公共服务支出1541.8万元、文化体育与传媒支出10.6万元，分别下降了6.98%和2.83%。

（2）按支出经济分类，包括工资和福利支出544.7万元，商品和服务支出792.5万元，对个人和家庭补助支出107.3万元。2016年，工资和福利支出806.6万元，商品和服务支出659.4万元，对个人和家庭补助支出86.4万元。2017年工资福利支出有所减少是因为削减了临时工工资，商品服务支出有所增加是因为按照《关于调整市级机关事业单位人员福利费提取标准的通知》（朔财文【2017】6号）的要求福利费增加，对个人和家庭补助支出有所增加是因为按照《关于调整市直机关事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知》（朔人社发【2017】27号文件）的要求取暖补贴增加。

（3）按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1030.2万元，项目支出414.3万元。2016年的基本支出是1197.3万元，项目支出是355.1万元。基本支出有所减少是因为削减了临时工工资，项目支出有所增加是因为2017年有3个新增一次性项目支出。

 （二）“三公”经费增减变动原因说明

 2017年“三公”预算68万元，其中公务用车运行维护费68万元，没有因公出国（境）费和公务接待费。比2016年“三公”预算93.4万元（年初预算55.6万元，后又追加预算37.8万元）减少27.19%。按照预算制定要求，公务用车运行维护费在原标准基础上下调10%。2016年的车辆预算都是按8万元/辆，2017年只有1辆车的预算是8万元，其余的应急公务用车为5万元/辆和机要通信用车2.6万元/辆，预算标准不一样。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

      中共朔州市委办公厅2017年所属中共朔州市委办公厅本级、关心下一代工作委员会办公室和党史研究室，共3家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算83.4万元，比2016年预算的45.9万元增加了37.5万元，增长81.69%，主要是由于公务用车运行维护费和公务费有所增加。2016年列在项目支出里的部分预算，2017年改列在机关运行经费里了。

（四）其他说明

     1、政府采购情况

     2017年中共朔州市委办公厅各单位政府采购预算总额219万元，其中：政府采购货物预算65.7万元，政府采购服务预算153.3万元

2、车辆占有使用情况

     （1）中共市委办公厅本级车辆保有量为9辆，1辆机要通信用车，7辆应急公务用车，1辆实物保障车。

     （2）党史研究室保有应急公务用车1辆。

     （3）行政服务中心保有事业单位用车3辆。

     （4）山西日报驻朔记者站保有事业单位用车1辆。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。