朔州市直机关工委2017年部门预算信息公开情况
根据朔州市财政局《关于做好2017年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预【2017】10号）文件要求，现将朔州市直属机关工作委员会2017年部门预算公开如下：
第一部分 概况
一、本部门职责
中共朔州市直属机关工作委员会，是市委的派出机构，领导市直属机关党的建设工作。
1.制定市直机关党的建设的规划；
2.领导市直机关党的工作；
3.负责机关党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设；
4.负责指导机关精神文明建设；
5.负责对市直机关党员的教育、管理、监督工作；
6.调整和理顺机关党组织的设置和隶属关系；
7.考察、审批市直机关各级党组织的领导班子；
8.参与部门党员领导干部民主生活会的管理；
9.负责市直机关发展党员工作等。
二、机构设置情况
中共朔州市直属机关工作委员会下设党员教育中心一个全额事业单位。
第二部分 2017年度部门预算报表(附后）
1.朔州市直机关工委2017年预算收支总表
2、朔州市直机关工委2017年预算收入总表
3、朔州市直机关工委2017年预算支出总表
4、朔州市直机关工委2017年财政拨款收支总表
5、朔州市直机关工委2017年一般公共预算支出预算表
6、朔州市直机关工委2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
7、2017年政府性基金支出预算表
8、朔州市直机关工委2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年度部门预算数据变动情况及原因
（一）基本情况
1、收入预算总体安排情况
2017年预算收入为132.5万元，其中，财政拨款132.5万元。
2、支出预算总体安排情况
2017年支出预算为132.5万元。
（1）按支出功能分类，包括一般公共服务支出132.5万元。
（2）按支出经济分类，包括工资和福利支出83.5万元、商品和服务支出16.7万元、对个人和家庭补助支出16.3万元。
3、一般公共预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，一般公共预算资金安排支出132.5万元。
（1）按支出功能分类，包括一般公共服务支出132.5万元。
（2）按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出116.5万元，包括人员支出等；项目支出16万元。
（3）一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出83.5万元、商品服务支出16.7万元、对个人和家庭补助支出16.3万元。
（二）基本支出变动原因
2017年预算在职人员10人，2016年预算在职人员7人。与2016年相比，2017年基本支出有所增加。原因是预算新增加人员3名，在职人员普调工资；市级财政福利费预算数上调；采暖补贴上涨。
（三）项目支出变动原因
2017年项目支出预算为16万元，相比2016年项目支出预算20万元,减少4万元。具体情况如下：
1、2016年度无财务费用预算，本年度增加财务费用1万元。
2、共产党员教育经费减少5万元，原因在于市级财政整体下调项目支出预算数。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2017年，朔州市直属机关工作委员会“三公”经费预算2.6万元，其中公务用车运行维护费为2.6万元。与上年相比，本年度“三公”经费预算数减少1万元，原因是本年度共产党员教育经费这一项目中没有公务用车运行维护费1万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
朔州市直属机关工作委员会2017年机关运行经费财政拨款预算6.9万元，比2016年预算减少1.3万元，下降15.9%，原因是根据朔财预【2017】9号文件精神，2017年财政预算公务费下调。
四、其他说明
（一）政府采购情况
2017年市直机关委预采购办公座椅2套，铁皮柜3件，打印机1台，财务机专用桌1件，总预算额大概为14000多元。
（二）政府购买服务指导性目录
我单位无政府购买服务计划
（三）国有资产占有情况
市直机关工委2016年年末固定资产总额993036元， 其中现有轿车1辆，用于应急公务，价值179800元。单位房屋在市委楼上，统一办公。其他固定资产价值813236元。
（四）绩效管理情况
2017年本部门没有绩效目标管理项目
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
