朔州市信访局2017年部门预算信息公开情况
根据朔州市财政局《关于做好2017年市级部门预算公开工作的通知》(朔财预【2017】10号)文件要求,现将朔州市信访局2017年部门预算公布如下:
一、部门概况
(一)主要职能及工作任务:
1、负责处理群众来信,及时、准确地向市委、市政府和市委办公厅反映群众来信的重要建议、意见和问题。
2、接待群众来访,协调各职能部门处理上访群众求决的问题。
3、负责市委、市政府领导定期接待上访群众的预约安排并督促相关问题的落实,确保信访渠道畅通。
4、定期分析排查不稳定因素,负责对群访事件的接待、疏导和处置。
5、承办省委、省政府办公厅和省信访局交市委、市政府、市委办公厅办理的信访事项。
6、承办市委、市政府及市委办公厅领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志有关信访批示的落实情况;向各县(区)委,政府及有关职能部门交办信访事项,并负责督促检查和落实。
7、负责全国及省市“两会”期间信访工作的接待及相关问题的处置,协调处理跨县区、跨部门的重要信访事项。
8、指导全市信访业务工作;总结推广各县区、各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。了解掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训。
9、加强调查研究,综合分析信访信息,负责信访工作的宣传和信息发布。
10、承办市委、市政府和市委办公厅领导同志交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成:
2017年纳入中共朔州市委朔州市人民政府信访局部门预算单位有:
1.(局本级)中共朔州市委朔州市人民政府信访局
2.(局属事业单位)朔州市信访信息中心
3.(局属事业单位)朔州市群众来访服务中心
4.(局属事业单位)朔州市信访接待劝返中心
二、2017年部门预算表
1、2017年收支预算总表
单位名称:朔州市信访局 单位:千元
收入 |
支出 | ||||
一、财政拨款 |
2930 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
1、一般公共预算 |
2930 |
一、一般公共服务支出 |
2930 |
一、 工资和福利支出 |
1608 |
经费拨款 |
2930 |
二、外交支出 |
|
二、 商品和服务支出 |
1037 |
预算管理的收费资金安排的拨款 |
|
三、国防支出 |
|
三、 对个人和家庭补助支出 |
285 |
罚没收入安排的拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、 对企事单位的补贴 |
|
专项收入安排的拨款 |
|
五、教育支出 |
|
五、 转移性支付 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、 债务付息支出 |
|
其他收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
七、 债务还本支出 |
|
一般转移支付 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
八、 基本建设支出 |
|
专项转移支付 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
九、 其他资本性支出 |
|
2、政府性基金 |
|
十、节能环保支出 |
|
十、 其他支出 |
|
3、国有资本预算收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
二、专户管理资金 |
|
十二、农林水支出 |
|
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当年专户管理资金 |
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十三、交通运输支出 |
|
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|
上年结转专户管理资金 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
三、上年结余资金 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
四、其他资金 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其它地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
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|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
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|
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
2930 |
预算支出合计 |
2930 |
本年支出合计 |
2930 |
2、2017年预算收入总表
单位:千元
项目 |
年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
专户管理在资金 |
其他收入 | |
功能科目编码 |
功能科目名称 | |||||
|
合计 |
2930 |
2930 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2930 |
2930 |
|
|
|
31 |
政府办公厅(室) |
800 |
800 |
|
|
|
08 |
信访事务 |
800 |
800 |
|
|
|
31 |
党委办公厅(室) |
2130 |
2130 |
|
|
|
01 |
行政运行(党委办公厅) |
1000 |
1000 |
|
|
|
50 |
事业运行(党委办公厅) |
1130 |
1130 |
|
|
|
3、2017年支出预算总表
单位:千元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能科目编码 |
功能科目名称 | |||
|
合计 |
2930 |
2086 |
844 |
201 |
一般公共服务支出 |
2930 |
2086 |
844 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
800 |
|
800 |
08 |
信访事务 |
800 |
|
800 |
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2130 |
2086 |
44 |
01 |
行政运行(群众) |
1000 |
956 |
44 |
50 |
事业运行(群众) |
1130 |
1130 |
|
4、2017年财政拨款收支总表
单位:千元
收入 |
支出 | ||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | ||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算 |
2930 |
一般公共服务支出 |
2930 |
2930 |
|
二、政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其它地区支出 |
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
2930 |
本年支出合计 |
2930 |
2930 |
|
5、2017年一般公共预算支出预算表
单位:千元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
2930 |
2086 |
844 |
|
|
一般公共服务支出 |
2930 |
2086 |
844 |
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
800 |
|
800 |
|
2010308 |
信访事务 |
800 |
|
800 |
|
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2130 |
2086 |
44 |
|
2013101 |
行政运行(群众团体事务) |
1000 |
956 |
44 |
|
2013150 |
事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
478 |
478 |
|
|
2013150 |
事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
331 |
331 |
|
|
2013150 |
事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
321 |
321 |
|
|
6、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位:千元
经济科目 |
预算数 |
1 |
2 |
合计 |
2086 |
信访局 |
2086 |
信访局(本级) |
956 |
工资福利支出 |
681 |
基本工资 |
281 |
津贴补贴 |
230 |
机关事业单位养老保险缴费 |
102 |
其他社会保障缴费 |
45 |
奖金 |
23 |
商品服务支出 |
147 |
公务用车运行维护费 |
23 |
会议费 |
15 |
福利费 |
19 |
公务费 |
19 |
国库集中支付网络租凭费 |
3 |
其它交通费 |
58 |
对个人家庭的补助支出 |
128 |
住房公积金 |
64 |
采暖补贴 |
64 |
信访信息中心 |
321 |
工资福利支出 |
263 |
基本工资 |
104 |
津贴补贴 |
6 |
机关事业单位养老保险缴费 |
41 |
其他社会保障缴费 |
16 |
绩效工资 |
96 |
商品服务支出 |
13 |
福利费 |
7 |
公务费 |
6 |
对个人家庭的补助支出 |
45 |
住房公积金 |
25 |
采暖补贴 |
20 |
群众来访服务中心 |
331 |
工资福利支出 |
272 |
基本工资 |
110 |
津贴补贴 |
7 |
机关事业单位养老保险缴费 |
42 |
其他社会保障缴费 |
16 |
绩效工资 |
97 |
商品服务支出 |
13 |
福利费 |
7 |
公务费 |
6 |
对个人家庭的补助支出 |
46 |
住房公积金 |
25 |
采暖补贴 |
20 |
独生子女费 |
1 |
信访接待劝返中心 |
478 |
工资福利支出 |
392 |
基本工资 |
157 |
津贴补贴 |
9 |
机关事业单位养老保险缴费 |
61 |
其他社会保障缴费 |
24 |
绩效工资 |
141 |
商品服务支出 |
20 |
福利费 |
11 |
公务费 |
9 |
对个人家庭的补助支出 |
66 |
住房公积金 |
37 |
采暖补贴 |
29 |
7、2017年政府性基金支出预算表
单位:千元
经济科目 |
预算数 |
1 |
2 |
合计 |
0 |
朔州市信访局 |
0 |
朔州市信访局(本级) |
0 |
工资福利支出 |
0 |
基本工资 |
0 |
津贴补贴 |
0 |
机关事业单位养老保险缴费 |
0 |
其他社会保障缴费 |
0 |
奖金 |
0 |
商品服务支出 |
0 |
公务用车运行维护费 |
0 |
会议费 |
0 |
福利费 |
0 |
公务费 |
0 |
国库集中支付网络租凭费 |
0 |
其它交通费 |
0 |
对个人家庭的补助支出 |
0 |
住房公积金 |
0 |
采暖补贴 |
0 |
信访信息中心 |
0 |
工资福利支出 |
0 |
基本工资 |
0 |
津贴补贴 |
0 |
机关事业单位养老保险缴费 |
0 |
其他社会保障缴费 |
0 |
绩效工资 |
0 |
商品服务支出 |
0 |
福利费 |
0 |
公务费 |
0 |
对个人家庭的补助支出 |
0 |
住房公积金 |
0 |
采暖补贴 |
0 |
群众来访服务中心 |
0 |
工资福利支出 |
0 |
基本工资 |
0 |
津贴补贴 |
0 |
机关事业单位养老保险缴费 |
0 |
其他社会保障缴费 |
0 |
绩效工资 |
0 |
商品服务支出 |
0 |
福利费 |
0 |
公务费 |
0 |
对个人家庭的补助支出 |
0 |
住房公积金 |
0 |
采暖补贴 |
0 |
独生子女费 |
0 |
信访接待劝返中心 |
0 |
工资福利支出 |
0 |
基本工资 |
0 |
津贴补贴 |
0 |
机关事业单位养老保险缴费 |
0 |
其他社会保障缴费 |
0 |
绩效工资 |
0 |
商品服务支出 |
0 |
福利费 |
0 |
公务费 |
0 |
对个人家庭的补助支出 |
0 |
住房公积金 |
0 |
采暖补贴 |
0 |
8、2017年 “三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:千元
单位代码 |
单位名称 |
项目 |
“三公”经费 | ||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
061000 |
朔州市信访局(本级) |
公务用车运行维护费 |
23 |
|
|
23 |
|
三、朔州市信访局2017年部门预算安排情况说明
(一)2017年度部门预算数据变动情况及原因
1、收入预算总体安排情况
2017年预算收入为 293万元,其中,财政拨款293万元。比上年度减少39.1万元,原因2017年工资人员增加6人。
2、支出预算总体安排情况
2017年支出预算293万元。
(1)按支出功能分类,包括一般公共服务支出293万元。
(2)按支出经济分类,包括工资和福利支出160.8万元、商品和服务支出103.7万元、对个人和家庭补助支出28.5万元。
3、一般公共预算资金支出安排情况
2017年部门预算中,一般公共预算资金安排支出293万元。
(1)按支出功能分类,包括一般公共服务支出293万元。
(2)按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出208.6万元,项目支出84.4万元。
(3)一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出160.8万元、商品服务支出103.7万元、对个人和家庭补助支出28.5万元。
(二)“三公”经费增减变动原因说明
2017年,朔州市信访局“三公”经费预算2.3万元,其中公务用车运行费维护费为2.3万元,比2016年预算减少0.3万元,原因是根据朔财预【2017】9号文件精神,2017年财政预算公务用车运行费维护费下调10%。
(三)机关运行经费增减变动原因说明
朔州市信访局2017年机关运行经费财政拨款预算6万元,比2016年预算减少0.2万元,下降3.22%,原因是根据朔财预【2017】9号文件精神,2017年财政预算公务费下调10%。
四、其他说明
(1)2017年我局政府采购预算20万元,其中:政府采购货物预算(包括印刷费、办公用品)20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算20万元。
(2)政府购买服务指导性目录:无
(3)国有资产占有使用情况:车辆情况一部,房屋无。
(4)绩效管理情况:2017年我局实行绩效管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
(5)其他:无
四、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资津补贴支出和商品服务支出。其中:人员工资津补贴是指在职人员工资,离休人员支出,退休人员支出只保留住宅冬季取暖补贴,其余对退休人员的补助项目转由养老保险金发放;商品服务支出是指在职人员、离退休人员公用经费和冬季住宅取暖补贴、车辆运行维护等。在职人员按编制内实有人员和财政安排的定额标准测算,退休人员公用经费按实有退休人员和补助标准测算。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车辆购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。