朔州市政协2017年度部门预算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

l、传达贯彻省政协和全国政协的决议和会议精神,完成省政协布置的工作任务。

2、组织政协委员学习宣传贯彻党的路线、方针、政策,学习时事政治和统战政协理论,学习现代科技、经济、法律知识,为委员知情明政创造条件。

    3、密切联系政协委员及各界代表人士,认真听取他们的意见、建议和要求,了解委员的工作生活情况和发挥作用情况,解决委员履职中的困难和问题。

  4围绕全市工作中心,服务改革发展大局。组织专题调研督查,推进协商民主广泛多层制度化发展。

5、做好提案工作。引导委员围绕我市经济、政治、文化、社会和生态文明建设的重大问题和人民群众关注的热点难点问题,研究撰写高质量的提案。

6、加强社情民意信息工作。

7、完成党委(党组)、政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

市政协内设包括市政协办公厅在内共有9个正处级机构。2个全额拨款事业单位。即:办公厅、研究室、7个专门委员会、后勤服务中心、老干部服务中心。

第二部分  2017年度部门预算报表(附后)

一、市政协2017年预算收支总表

二、市政协2017年预算收入总表

三、市政协2017年预算支出总表

四、市政协2017年财政拨款收支总表

五、市政协2017年一般公共预算支出预算表

六、市政协2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、市政协2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

      市政协2017年度整体预算数相较上一年度有所下调,主要原因在于市级财政预算数整体下调一定幅度,以及本单位专项项目预算数减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    市政协三公经费增减情况为公务用车运行维护费预算数上调,主要原因在于根据市级财政预算文件精神,四大班子一般公务用车费用由去年的2.6万元上调至5万元,应急公务用车费用由去年的2.6万元减少到2.3万元,实物保障车经费下调为7.2万元,因我单位财政供养一般公务用车有7辆,应急公务用车1辆,实物保障车一辆,因此市政协2017年公务用车运行维护费预算总数比2016年有所上涨。

三、机关运行经费增减变动原因说明

     市政协机关运行经费相较2016年总体也有所上涨,主要原因在于取消之前领导调研专项款,合并至主席副主席在职公用经费里。2016年市级领导调研专项款为每人每年7万元,另有1.08万元在职公用经费,2017年度合并为在职公用经费每人每年5万元。此外根据市级财政预算文件精神,一般人员在职公用经费相较去年整体下调10%。因此市政协2017年机关运行经费总数比2016年有所上涨。

四、其他说明

    (一)政府采购情况

 2017年市政协无政府采购预算

(二)国有资产占有使用情况

 市政协国有资产主要有轿车、办公设备等。现有8辆财政供养车辆,其中一般公务用车有7辆,应急公务用车1辆,实物保障车1辆。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。