中国国民党革命委员会朔州市委员会
2017年部门预算信息公开情况
根据朔州市财政局《关于做好2017年市级部门预算公开工作的通知》(朔财预【2017】10号)文件要求,现将朔州市文学艺术界联合会2017年部门预算公布如下:
第一部分 概况
中国国民党革命委员会朔州市委员会是自觉接受中国共产党领导的,具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。
一、主要职能及工作任务
围绕全面建成小康社会的奋斗目标,以促进发展为第一要务,充分发挥自身特色和优势,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,更好地发挥参政党作用,为全面深化改革、加快推进转型跨越发展作出应有的贡献。
一是围绕中共朔州市委、市政府中心工作积极建言献策,履行参政党职能;
二是按照民革中央、民革山西省委安排的有关课题深入开展调查研究;
三是开展“不忘初心、继续携手前进”专题活动,提高民革党员的整体素质;
四是创新方式,进一步开展好社会服务工作;
五是做好会刊《朔州民革》编辑工作,完善民革朔州市委微信公众号建设,扩大社会影响力;
六是规范规章制度,推进机关工作制度化运行机制;
七是组织党员学习培训、开展“观故居,走多党合作之路”活动;
八是组织党员中的人大代表、政协委员深入基层开展调研;
九是做好市委会其他相关工作;
十是承办中共朔州市委、市政府、市人大、市政协、市委统战部和上级单位及有关部门委托事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,中国国民党革命委员会朔州市委员会部门预算只包括本级预算。
第二部分:2017年部门预算表
1、2017年收支预算总表
单位名称:中国国民党革命委员会朔州市委员会
收入 |
支出 | ||||
一、财政拨款 |
415 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
1、一般公共预算 |
415 |
一、一般公共服务支出 |
415 |
一、 工资和福利支出 |
220 |
经费拨款 |
415 |
二、外交支出 |
|
二、 商品和服务支出 |
160 |
预算管理的收费资金安排的拨款 |
|
三、国防支出 |
|
三、 对个人和家庭补助支出 |
35 |
罚没收入安排的拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、 对企事单位的补贴 |
|
专项收入安排的拨款 |
|
五、教育支出 |
|
五、 转移性支付 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、 债务付息支出 |
|
其他收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
七、 债务还本支出 |
|
一般转移支付 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
八、 基本建设支出 |
|
专项转移支付 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
九、 其他资本性支出 |
|
2、政府性基金 |
|
十、节能环保支出 |
|
十、 其他支出 |
|
3、国有资本预算收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
二、专户管理资金 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
当年专户管理资金 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
上年结转专户管理资金 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
三、上年结余资金 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
四、其他资金 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其它地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
415 |
预算支出合计 |
415 |
本年支出合计 |
415 |
单位:千元
2、2017年预算收入总表
项目 |
年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
专户管理在资金 |
其他收入 | |
功能科目编码 |
功能科目名称 | |||||
|
合计 |
415 |
415 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
415 |
415 |
|
|
|
28 |
民主党派及工商联事务 |
415 |
415 |
|
|
|
50 |
事业运行(民主党派) |
415 |
415 |
|
|
|
单位:千元
3、2017年预算支出总表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能科目编码 |
功能科目名称 | |||
|
合计 |
415 |
308 |
107 |
201 |
一般公共服务支出 |
415 |
308 |
107 |
29 |
民主党派及工商联事务 |
415 |
308 |
107 |
50 |
事业运行(民主党派) |
415 |
308 |
107 |
单位:千元
4、2017年财政拨款收支总表
单位:千元
收入 |
支出 | ||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | ||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算 |
415 |
一般公共服务支出 |
415 |
415 |
|
二、政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其它地区支出 |
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
415 |
本年支出合计 |
415 |
415 |
|
5、2017年一般公共预算支出预算表
单位:千元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
415 |
308 |
107 |
|
|
一般公共服务支出 |
415 |
308 |
107 |
|
|
民主党派及工商联事务 |
415 |
308 |
107 |
|
2012850 |
事业运行(民主党派) |
415 |
308 |
107 |
|
6、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位:千元
经济科目 |
预算数 |
1 |
2 |
合计 |
308 |
中国国民党革命委员会朔州市委员会 |
308 |
中国国民党革命委员会朔州市委员会(本级) |
308 |
工资福利支出 |
220 |
基本工资 |
95 |
津贴补贴 |
5 |
机关事业单位养老保险缴费 |
34 |
其他社会保障缴费 |
13 |
绩效工资 |
73 |
商品服务支出 |
53 |
会议费 |
15 |
公务用车运行维护费 |
23 |
福利费 |
6 |
公务费 |
5 |
物业费 |
1 |
国库集中支付网络租凭费 |
3 |
对个人家庭的补助支出 |
35 |
住房公积金 |
21 |
采暖补贴 |
14 |
7、2017年政府性基金支出预算表
无
8、2017年 “三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位代码 |
单位名称 |
项目 |
“三公”经费 | ||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
23 |
|
|
23 |
|
038000 |
中国国民党革命委员会朔州市委员会(本级) |
公务用车运行维护费 |
23 |
|
|
23 |
|
单位:千元
第三部分 民革朔州市委2017年预算安排情况说明
(一)2017年度部门预算数据变动情况及原因
我单位2017年部门预算编制坚持实事求是、勤俭节约的原则。2017年我单位预算收入为 41.5 万元,2017年度经费支出预算为41.5万元,其中:基本支出 30.8 万元,包括:工资福利支出安排 22 万元,商品服务支出安排 5.3 万元,对个人家庭补助的支出安排 3.5万元;项目支出10.7万元。
较2016年 52 万元减幅 20%,减少原因主要是:去年有换届经费、机关事业单位往年养老保险等原因。
(二)“三公”经费增减变动原因说明
2016年,我单位“三公”经费预算数为2.6万元;2017年,我单位“三公”经费预算数为2.3万元。
(三)机关运行经费增减变动原因说明
民革朔州市委2017年本级机关运行经费财政拨款4.7万元,2016年本级机关运行经费财政拨款 5万元。
(四)其他说明
1、政府采购情况
2017年民革朔州市委政府采购预算总额 0 万元。
2、国有资产占有情况
目前,我单位国有固定资产总额为 20.8 万元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。