中共朔州市委信息化中心
2017年部门预算信息公开情况
根据朔州市财政局《关于做好2017年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预（2017）10号）要求，现将朔州市委信息化中心2017年部门预算和“三公”经费预算公布如下：
一、部门概况
（一）主要职责：
1、推进党委系统信息化建设。
2、组织、指导、管理、协调办公网络互联互通。
3、维护、建设市委党务内网。
4．承办市委和上级交办的其他有关工作。
（二）机构设置情况：
市委信息化中心为正处级参公事业单位，内设3个科室（办公室、技术部、网络信息科）。现有编制5名，领导职数2名，目前实有人数7名，其中干部6名，聘干1名，临时工3名，实有小汽车2辆，都为财政供养车辆。
二、2017年度部门预算报表
1、市委信息化中心2017年预算收支总表
部门名称：市委信息化中心 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
127.7 |
一、一般公共服务 |
127.7 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
行政运行 |
127.7 |
|
三、纳入财政专户管理的事业单位 |
|
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
127.7 |
本年支出合计 |
127.7 |
2、市委信息化中心2017年预算收入总表
部门名称：市委信息化中心 单位：万元
|
项目 |
年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
专户管理在资金 |
其他收入 | |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 | |||||
|
|
合计 |
1,27.7 |
1,27.7 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
127.7 |
127.7 |
|
|
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
127.7 |
127.7 |
|
|
|
|
50 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
127.7 |
127.7 |
|
|
|
3、市委信息化中心2017年预算支出总表
部门名称：市委信息化中心 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
127.7 |
127.7 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
127.7 |
127.7 |
|
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
127.7 |
127.7 |
|
|
|
50 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
127.7 |
127.7 |
|
|
4、市委信息化中心2017年财政拨款收支总表
部门名称：市委信息化中心 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | ||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | |||
|
一、一般公共预算 |
1,27.7 |
一般公共服务支出 |
1,27.7 |
1,27.7 |
|
|
二、政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其它地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,27.7 |
本年支出合计 |
1,27.7 |
1,27.7 |
|
5、市委信息化中心2017年一般公共预算支出预算表
部门名称：市委信息化中心 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
1,27.7 |
66.3 |
61.4 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
1,27.7 |
66.3 |
61.4 |
|
|
2013150 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
127.7 |
66.3 |
61.4 |
|
|
2013150 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
127.7 |
66.3 |
61.4 |
|
6、市委信息化中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
部门名称：市委信息化中心 单位：万元
|
经济科目 |
预算数 |
|
1 |
2 |
|
合计 |
66.3 |
|
市委信息化中心 |
66.3 |
|
市委信息化中心（本级） |
66.3 |
|
工资福利支出 |
44.4 |
|
基本工资 |
18.5 |
|
津贴补贴 |
1 |
|
机关事业单位养老保险缴费 |
6.9 |
|
其他社会保障缴费 |
2.7 |
|
绩效工资 |
15.3 |
|
商品服务支出 |
14.5 |
|
会议费 |
1.5 |
|
福利费 |
1.2 |
|
公务费 |
0.8 |
|
国库集中支付网络租凭费 |
0.3 |
|
公务用车运行维护费 |
4.7 |
|
其它交通费 |
6 |
|
对个人家庭的补助支出 |
7.4 |
|
住房公积金 |
4.2 |
|
采暖补贴 |
3.2 |
7、市委信息化中心2017年政府性基金支出预算表
我单位不涉及此项内容。
8、市委信息化中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
部门名称：市委信息化中心 单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
项目 |
“三公”经费 | ||||
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
合计 |
4.7 |
|
|
4.7 |
|
|
051000 |
市委信息化中心（本级） |
公务用车运行维护费 |
4.7 |
|
|
4.7 |
|
三、2017年度部门预算情况说明
1、2017年度部门预算数据变动情况及原因
①、2017年总预算支出127.7万元，比2016年的129.1万元减少1.4万元，减少1.4%，原因是2017年财政预算没有列入“临时工工资”和工资福利支出、项目支出的减少。
②、2017年基本支出66.3万元，比2016年的65.7万元增加0.6万元，增加0.66%。主要原因是人员经费增加。主要原因是人员调资增加，商品和服务支出增加6.2万元，福利费增加0.8万元，公务用车运行费核减10%（减少0.5万元）。对个人和家庭的补助支出增加1.5万元团，主要原因是工资增加引起的公积金增加以及取暖费增加。
③、2017年项目支出61.4万元，比去年减少2万元，主要原因是今年财政部门统一核减。
2、“三公”经费增减变动原因
2017年预算安排“三公”经费4.7万元（其中车辆运行费4.7万元，公务接待费0万元，无车辆购置费和出国（境）费用），比2016年的5.2万元减少0.5万元。
3、机关运行费增减变动情况
市委信息化中心（本级）2017年机关运行费财政拨款预算7.3万元，比2016年的7.9万元减少0.6万元，减少0.06%，人员变动及压缩10%公用经费和车辆运行费。
4、其他说明
（一）2017年度未安排政府采购预算。
（二）2017年度未安排政府购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
①、车辆情况：编制车辆2辆，实有2辆，其中1辆机要用车，1辆应急公务用车。
②、房屋情况：现有办公楼（市委办公大楼）位于朔州市振华西街1号，为市委办公厅统一进行管理。
③、其他国有资产占有使用情况：无。
（四）绩效管理情况
2017年市委信息化中心一般公共预算当年拨款15.3万元。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
