朔州市档案局2017度部门预算公开

 

    根据朔州市财政局朔财预（201７）1０号文件《关于做好201７年市级部门预算公开工作的通知》，现将市档案局201７年部门预算公开：

   （ 一）、概况

 1、本部门职责

（1）档案馆是国家永久保管档案资料的基地。

（2）对全市机关、团体、企事业单位和其他社会组织形成的文件材料、积累归档工作进行指导，接收市直各单位永久及长期档案的保管和利用，参与技术项目、建设项目、科研项目和重要设备档案的验收工作。

（3）接收和征集本馆保存范围内对国家和社会具有保存价值的档案。

（4）开展档案的利用工作，为社会利用档案资源提供服务。

（5）对全市的档案工作进行监督和指导，使其达到规范化、科学化、现代化。

（6）完成市委、市政府交办的其他工作。

2、机构设置情况

朔州市档案局（正处级）　一正两副；内设５个科室，全局１５个编制，现有在职人员１３人，退休人员４人，临时工１１人，公益性岗位2人。

 

（二）、2017年度部门预算报表

 

档案局2017年收支预算总表

单位名称:档案局（本级）                                                             单位：千元

收入

 

支           出

 

 

 

一、财政拨款收入

2,723

功能分类

预算数

经济分类

预算数

 1、一般公共预算

2,723

一、一般公共服务支出

2,723

一、 工资和福利支出

1,181

   经费拨款

2,723

二、外交支出

 

二、 商品和服务支出

1,324

   预算管理的收费资金安排的拨款

 

三、国防支出

 

三、 对个人和家庭补助支出

218

   罚没收入安排的拨款

 

四、公共安全支出

 

四、 对企事单位的补贴

 

   专项收入安排的拨款

 

五、教育支出

 

五、 转移性支付

 

   国有资源（资产）有偿使用收入

 

六、科学技术支出

 

六、 债务付息支出

 

   其它收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、 债务还本支出

 

   一般转移支付

 

八、社会保障和就业支出

 

八、 基本建设支出

 

    专项转移支付

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

九、 其他资本性支出

 

 2、政府性基金

 

十、节能环保支出

 

十、 其他支出

 

 3、国有资本预算收入

 

十一、城乡社区支出

 

   

 

二、专户管理资金

 

十二、农林水支出

 

 

 

   当年专户管理资金

 

十三、交通运输支出

 

 

 

   上年结转专户管理资金

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

三、上年结余资金

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

四、其他资金

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其它地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

2,723

预算支出合计

2,723

本年支出合计

2,723

 

 

 

档案局2017年收入预算总表

单位：千元

项目

 

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金预算

专户管理在资金

其他收入

功能科目编码

功能科目名称

 

合计

2,723

2,723

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,723

2,723

 

 

 

 26

 档案事务

2,723

2,723

 

 

 

   99

   其他档案事务支出

2,723

2,723

 

 

 

 

 

 

 

档案局2017年支出预算总表

单位：千元

项目

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能科目编码

功能科目名称

 

合计

2,723

1,864

859

201

一般公共服务支出

2,723

1,864

859

 26

 档案事务

2,723

1,864

859

   99

   其他档案事务支出

2,723

1,864

859

 

 

档案局2017年财政拨款收支总表

单位：千元

收入

 

支出

 

 

 

项目

金额

项目

金额

 

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

2,723

一般公共服务支出

2,723

2,723

 

二、政府性基金

 

外交支出

 

 

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

2,723

本年支出合计

2,723

2,723

 

 

 

 

档案局2017年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

**

1

2

3

**

 

合计

2,723

1,864

859

 

 

一般公共服务支出

2,723

1,864

859

 

 

 档案事务

2,723

1,864

859

 

2012699

   其他档案事务支出

2,723

1,864

859

 

 

 

 

档案局2017年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目

预算数

1

2

合计

1,864

档案局

1,864

 档案局（本级）

1,864

   工资福利支出

1,181

     基本工资

530

     津贴补贴

24

     机关事业单位养老保险缴费

182

     其他社会保障缴费

86

     绩效工资

359

   商品服务支出

465

     公务用车运行维护费

23

     会议费

15

     福利费

32

     公务费

21

     水电费

371

     国库集中支付网络租凭费

3

   对个人家庭的补助支出

218

     住房公积金

109

     采暖补贴

108

     独生子女费

1

 

 

档案局2017年政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码

单位名称

功能科目编码

功能科目名称

经济科目

金额

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

档案局2017年行政事业单位“三公”经费预算表

 

单位：千元

单位代码

单位名称

项目

“三公”经费

 

 

 

 

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

合计

26

 

 

26

 

033000

档案局（本级）

公务用车

26

 

 

26

 

 

 

（三）、2017年部门预算安排情况说明

一、2017年收入预算272.3万元，其中财政拨款272.3万元。比去年减少27万元，原因是没有预算临时工资。我单位为事业单位，无机关运行经费安排。2017年无政府采购项目。

二、“三公”经费增减变动原因

“三公”经费公务用车费比去年减少0.3万元，2016年预算是2.6万元；2017年预算是2.3万元，原因是财政统一下调公务用车运行维护费。

三、其他说明

一、国有资产占有使用说明情况

1、车辆情况

我单位有1辆车

2、房屋情况

我单位档案馆办公楼计：9280平方米

3、绩效管理情况

2017年档案局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款272.3万元。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。