朔州市工业公司2017年部门预算公开情况
根据市财政局《关于公开2017年市级部门预算的通知》(朔财预(2017)10号文件要求) ,现将市工业公司2017年部门预算公布如下:
一、部门概况
1、 市工业公司主要职责
根据市政府朔政办发[1995]115号文件精神,我公司为具有全市非煤工业管理职能的政府组成部门,主要职责是:
1、 根据市委、市政府的要求,编制、制定全市非煤工作发展规划,并组织具体贯彻实施。
2、 对全市非煤工作的整体经济运行进行调研、分析、提出报告意见,为市政府决策提供依据。
3、对全市非煤工业生产、经营管理实行服务和指导。并对口省轻纺、陶瓷、机电等行业管理部门。
对全市非煤工业继续推进和深化改革,规范和完善运行体制;处理解决改制企业遗留问题及善后事宜。
2、机构设置情况
朔州市工业公司,现有职工7人
二、2017年部门预算表
工业公司2017年收支预算总表
单位名称:工业公司 单位:千元
收入 |
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支 出 |
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一、财政拨款收入 |
530 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
1、一般公共预算 |
530 |
一、一般公共服务支出 |
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一、 工资和福利支出 |
413 |
经费拨款 |
530 |
二、外交支出 |
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二、 商品和服务支出 |
45 |
预算管理的收费资金安排的拨款 |
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三、国防支出 |
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三、 对个人和家庭补助支出 |
72 |
罚没收入安排的拨款 |
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四、公共安全支出 |
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四、 对企事单位的补贴 |
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专项收入安排的拨款 |
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五、教育支出 |
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五、 转移性支付 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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六、科学技术支出 |
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六、 债务付息支出 |
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其它收入安排的资金 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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七、 债务还本支出 |
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一般转移支付 |
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八、社会保障和就业支出 |
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八、 基本建设支出 |
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专项转移支付 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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九、 其他资本性支出 |
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2、政府性基金 |
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十、节能环保支出 |
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十、 其他支出 |
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3、国有资本预算收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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二、专户管理资金 |
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十二、农林水支出 |
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当年专户管理资金 |
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十三、交通运输支出 |
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上年结转专户管理资金 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
530 |
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三、上年结余资金 |
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十五、商业服务业等支出 |
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四、其他资金 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其它地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
530 |
预算支出合计 |
530 |
本年支出合计 |
530 |
工业公司2017年收入预算总表
单位:千元
项目 |
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本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
专户管理在资金 |
其他收入 |
功能科目编码 |
功能科目名称 | |||||
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合计 |
530 |
530 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
530 |
530 |
|
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02 |
制造业 |
530 |
530 |
|
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|
01 |
行政运行(制造业) |
530 |
530 |
|
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工业公司2017年支出预算总表
单位:千元
项目 |
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本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能科目编码 |
功能科目名称 | |||
|
合计 |
530 |
530 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
530 |
530 |
|
02 |
制造业 |
530 |
530 |
|
01 |
行政运行(制造业) |
530 |
530 |
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工业公司2017年财政拨款收支总表
单位:千元
收入 |
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支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算 |
530 |
一般公共服务支出 |
|
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二、政府性基金 |
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外交支出 |
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国防支出 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
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社会保险基金支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
530 |
530 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
530 |
本年支出合计 |
530 |
530 |
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工业公司2017年一般公共预算资金支出预算表
单位:千元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
530 |
530 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
530 |
530 |
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|
制造业 |
530 |
530 |
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|
2150201 |
行政运行(制造业) |
530 |
530 |
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2017年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
单位:千元
经济科目 |
预算数 |
1 |
2 |
合计 |
530 |
工业公司 |
530 |
工业公司(本级) |
530 |
工资福利支出 |
413 |
基本工资 |
137 |
津贴补贴 |
179 |
机关事业单位养老保险缴费 |
65 |
其他社会保障缴费 |
21 |
奖金 |
11 |
商品服务支出 |
45 |
福利费 |
11 |
公务费 |
11 |
办公用房租凭费 |
20 |
国库集中支付网络租凭费 |
3 |
对个人家庭的补助支出 |
72 |
住房公积金 |
39 |
采暖补贴 |
33 |
政府性基金支出预算表
单位:千元
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目 |
金额 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
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2017年行政事业单位“三公”经费预算表
单位:千元
单位代码 |
单位名称 |
项目 |
“三公”经费 |
|
|
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
26 |
|
|
26 |
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104000 |
工业公司(本级) |
燃油 |
26 |
|
|
26 |
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三、2017年度部门预算情况说明
(一)2017年度部门预算数据变动情况及原因
我单位2017年预算为53万元,其中:工资福利支出41.3万元,商品和服务支出4.5万元,对个人和家庭补贴7.2万元。比2016年增加1.5万元,因我单位房租涨价0.8万元,福利费增加0.7万元。
(二)“三公”经费增减变动原因说明
我单位2017年三公经费预算为0万元。
(三)机关运行经费增减变动原因说明
朔州市工业公司2017年机关运行经费为3.4万元,比2016年增加0.8万元,原因是我单位2017年房租上涨0.8万元。
(四)其他说明
1.政府采购情况
2017年朔州市工业公司无政府采购项目。
2.房屋占有使用情况
我单位无办公用房。
3. 财政供养车辆情况
我单位无公务用车。
4.绩效管理情况
2017年我单位绩效目标管理涉及基本支出53万元,项目支出0万元。
四、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。