朔州市司法局2017年度部门预算公开说明
第一部分 概况
一、本部门职责
朔州市司法局于1990年6月组建，承担着全市的法制宣传教育、人民调解、社区矫正、安置帮教、司法鉴定等法律服务保障职能。肩负着优化法制环境和建设“法治朔州”的重任。
二、机构设置情况
朔州市司法局设有局机关和明达、国正两个直属公证处、一个法律援助中心，共有编制50名。其中：政法专项行政编制48名（局机关34名，两个公证处14名），全额事业编制2名（法律援助中心）。实有人数48名（处级9名，科级20名，科员8名，工勤人员9名，事业人员2名）。
第二部分 2017年度部门预算报表
一、朔州市司法局2017年预算收支总表
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单位：千元 | |
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收入 |
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支 出 | |||
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一、财政拨款收入 |
7,433 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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1、一般公共预算 |
7,433 |
一、一般公共服务支出 |
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一、 工资和福利支出 |
4,042 |
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经费拨款 |
6,433 |
二、外交支出 |
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二、 商品和服务支出 |
2,699 |
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预算管理的收费资金安排的拨款 |
330 |
三、国防支出 |
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三、 对个人和家庭补助支出 |
692 |
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罚没收入安排的拨款 |
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四、公共安全支出 |
7,433 |
四、 对企事单位的补贴 |
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专项收入安排的拨款 |
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五、教育支出 |
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五、 转移性支付 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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六、科学技术支出 |
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六、 债务付息支出 |
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其它收入安排的资金 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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七、 债务还本支出 |
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一般转移支付 |
670 |
八、社会保障和就业支出 |
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八、 基本建设支出 |
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专项转移支付 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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九、 其他资本性支出 |
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2、政府性基金 |
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十、节能环保支出 |
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十、 其他支出 |
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3、国有资本预算收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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二、专户管理资金 |
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十二、农林水支出 |
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当年专户管理资金 |
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十三、交通运输支出 |
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上年结转专户管理资金 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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三、上年结余资金 |
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十五、商业服务业等支出 |
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四、其他资金 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其它地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
7,433 |
预算支出合计 |
7,433 |
本年支出合计 |
7,433 |
二、朔州市司法局2017年预算收入总表
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单位：千元 |
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项目 |
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本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
专户管理在资金 |
其他收入 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 | |||||
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合计 |
7,433 |
7,433 |
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204 |
公共安全支出 |
7,433 |
7,433 |
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06 |
司法 |
7,433 |
7,433 |
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01 |
行政运行（司法） |
5,374 |
5,374 |
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02 |
一般行政管理事务（司法） |
670 |
670 |
|
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05 |
普法宣传 |
500 |
500 |
|
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|
06 |
律师公证管理 |
330 |
330 |
|
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07 |
法律援助 |
350 |
350 |
|
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|
50 |
事业运行（司法） |
209 |
209 |
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三、朔州市司法局2017年预算支出总表
单位：千元
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单位编码 |
功能科目 |
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经济科目 |
资金来源 | |||||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
经费拨款 |
纳入预算管理行政性收费安排的拨款 |
专项收入安排的拨款 |
罚没收入安排的拨款 |
财政拨款结余 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
一般性转移支付 |
专项转移支付 |
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
专户管理资金(合计) |
其他收入 | ||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
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|
|
合计 |
7,433 |
6,433 |
330 |
|
|
|
|
670 |
|
|
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|
073 |
|
|
司法局 |
7,433 |
6,433 |
330 |
|
|
|
|
670 |
|
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|
073000 |
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司法局(本级) |
5,565 |
4,895 |
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|
670 |
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基本支出 |
4,380 |
4,380 |
|
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工资与福利支出 |
3,079 |
3,079 |
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工资福利支出 |
3,079 |
3,079 |
|
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2040601 |
行政运行（司法） |
机关事业单位养老保险缴费 |
483 |
483 |
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基本工资 |
1,378 |
1,378 |
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|
其他社会保障缴费 |
177 |
177 |
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奖金 |
115 |
115 |
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|
津贴补贴 |
926 |
926 |
|
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|
商品和服务支出 |
772 |
772 |
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|
商品服务支出 |
772 |
772 |
|
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2040601 |
行政运行（司法） |
其它交通费 |
370 |
370 |
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福利费 |
85 |
85 |
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|
国库集中支付网络租凭费 |
3 |
3 |
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|
会议费 |
15 |
15 |
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公务用车运行维护费 |
167 |
167 |
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公务费 |
132 |
132 |
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|
对个人和家庭的补助支出 |
529 |
529 |
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|
|
|
对个人家庭的补助支出 |
529 |
529 |
|
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2040601 |
行政运行（司法） |
采暖补贴 |
239 |
239 |
|
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住房公积金 |
290 |
290 |
|
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|
项目支出 |
1,185 |
515 |
|
|
|
|
|
670 |
|
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|
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|
|
本级支出 |
1,185 |
515 |
|
|
|
|
|
670 |
|
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|
业务费-财务管理费 |
15 |
15 |
|
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2040601 |
行政运行（司法） |
商品和服务支出 |
15 |
15 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
业务费-法制宣传 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2040605 |
普法宣传 |
商品和服务支出 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政法转移支付办案费 |
350 |
|
|
|
|
|
|
350 |
|
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|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务（司法） |
商品和服务支出 |
350 |
|
|
|
|
|
|
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项经费 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2040605 |
普法宣传 |
商品和服务支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移支付装备费 |
320 |
|
|
|
|
|
|
320 |
|
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|
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|
2040602 |
一般行政管理事务（司法） |
商品和服务支出 |
320 |
|
|
|
|
|
|
320 |
|
|
|
|
|
073001 |
|
|
法律援助中心 |
559 |
559 |
|
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|
基本支出 |
209 |
209 |
|
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|
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|
工资与福利支出 |
172 |
172 |
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
工资福利支出 |
172 |
172 |
|
|
|
|
|
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2040650 |
事业运行（司法） |
津贴补贴 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
绩效工资 |
51 |
51 |
|
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|
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|
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|
|
其他社会保障缴费 |
10 |
10 |
|
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|
基本工资 |
81 |
81 |
|
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|
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|
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|
|
机关事业单位养老保险缴费 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
商品和服务支出 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
商品服务支出 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
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|
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2040650 |
事业运行（司法） |
福利费 |
5 |
5 |
|
|
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|
|
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|
|
公务费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国库集中支付网络租凭费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
26 |
26 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
对个人家庭的补助支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
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|
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2040650 |
事业运行（司法） |
采暖补贴 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
项目支出 |
350 |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本级支出 |
350 |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
业务费-法律援助 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040607 |
法律援助 |
商品和服务支出 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
业务费-法律援助人员补贴 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040607 |
法律援助 |
商品和服务支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
业务费-网络租赁费 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040607 |
法律援助 |
商品和服务支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073002 |
|
|
明达公证处 |
695 |
425 |
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出 |
425 |
425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资与福利支出 |
344 |
344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
344 |
344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行（司法） |
机关事业单位养老保险缴费 |
54 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本工资 |
157 |
157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
奖金 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品服务支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行（司法） |
福利费 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务费 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国库集中支付网络租凭费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
59 |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人家庭的补助支出 |
59 |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行（司法） |
独生子女费 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
采暖补贴 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
270 |
|
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本级支出 |
270 |
|
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非税收入安排（房租及水电办公等） |
270 |
|
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040606 |
律师公证管理 |
商品和服务支出 |
270 |
|
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073003 |
|
|
国正公证处 |
614 |
554 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出 |
554 |
554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资与福利支出 |
447 |
447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
447 |
447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行（司法） |
机关事业单位养老保险缴费 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本工资 |
198 |
198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
奖金 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
138 |
138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品服务支出 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行（司法） |
福利费 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
公务费 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国库集中支付网络租凭费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
78 |
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人家庭的补助支出 |
78 |
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行（司法） |
采暖补贴 |
36 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
42 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
本级支出 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
非税收入安排（办公及印刷等） |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2040606 |
律师公证管理 |
商品和服务支出 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
四、朔州市司法局2017年财政拨款收支总表
|
|
|
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|
|
单位：千元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | |||
|
一、一般公共预算 |
7,433 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
7,433 |
7,433 |
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,433 |
本年支出合计 |
7,433 |
7,433 |
|
五、朔州市司法局2017年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位：千元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
7,433 |
5,568 |
1,865 |
|
|
|
公共安全支出 |
7,433 |
5,568 |
1,865 |
|
|
|
司法 |
7,433 |
5,568 |
1,865 |
|
|
2040601 |
行政运行（司法） |
554 |
554 |
|
|
|
2040601 |
行政运行（司法） |
4,395 |
4,380 |
15 |
|
|
2040601 |
行政运行（司法） |
425 |
425 |
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务（司法） |
670 |
|
670 |
|
|
2040605 |
普法宣传 |
500 |
|
500 |
|
|
2040606 |
律师公证管理 |
270 |
|
270 |
|
|
2040606 |
律师公证管理 |
60 |
|
60 |
|
|
2040607 |
法律援助 |
350 |
|
350 |
|
|
2040608 |
司法统一考试 |
|
|
|
|
|
2040610 |
社区矫正 |
|
|
|
|
|
2040650 |
事业运行（司法） |
209 |
209 |
|
|
六、朔州市司法局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
单位：千元 |
|
经济科目 |
预算数 |
|
1 |
2 |
|
合计 |
5,568 |
|
司法局 |
5,568 |
|
司法局(本级) |
4,380 |
|
工资福利支出 |
3,079 |
|
基本工资 |
1,378 |
|
津贴补贴 |
926 |
|
机关事业单位养老保险缴费 |
483 |
|
其他社会保障缴费 |
177 |
|
奖金 |
115 |
|
商品服务支出 |
772 |
|
公务用车运行维护费 |
167 |
|
会议费 |
15 |
|
福利费 |
85 |
|
公务费 |
132 |
|
国库集中支付网络租凭费 |
3 |
|
其它交通费 |
370 |
|
对个人家庭的补助支出 |
529 |
|
住房公积金 |
290 |
|
采暖补贴 |
239 |
|
法律援助中心 |
209 |
|
工资福利支出 |
172 |
|
基本工资 |
81 |
|
津贴补贴 |
3 |
|
机关事业单位养老保险缴费 |
27 |
|
其他社会保障缴费 |
10 |
|
绩效工资 |
51 |
|
商品服务支出 |
11 |
|
福利费 |
5 |
|
公务费 |
3 |
|
国库集中支付网络租凭费 |
3 |
|
对个人家庭的补助支出 |
26 |
|
住房公积金 |
16 |
|
采暖补贴 |
10 |
|
明达公证处 |
425 |
|
工资福利支出 |
344 |
|
基本工资 |
157 |
|
津贴补贴 |
100 |
|
机关事业单位养老保险缴费 |
54 |
|
其他社会保障缴费 |
20 |
|
奖金 |
13 |
|
商品服务支出 |
22 |
|
福利费 |
9 |
|
公务费 |
10 |
|
国库集中支付网络租凭费 |
3 |
|
对个人家庭的补助支出 |
59 |
|
住房公积金 |
32 |
|
采暖补贴 |
26 |
|
独生子女费 |
1 |
|
国正公证处 |
554 |
|
工资福利支出 |
447 |
|
基本工资 |
198 |
|
津贴补贴 |
138 |
|
机关事业单位养老保险缴费 |
70 |
|
其他社会保障缴费 |
25 |
|
奖金 |
16 |
|
商品服务支出 |
29 |
|
福利费 |
12 |
|
公务费 |
14 |
|
国库集中支付网络租凭费 |
3 |
|
对个人家庭的补助支出 |
78 |
|
住房公积金 |
42 |
|
采暖补贴 |
36 |
七、朔州市司法局2017年政府性基金支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位：千元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目 |
金额 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
八、朔州市司法局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：千元 |
|
单位代码 |
单位名称 |
项目 |
“三公”经费 | ||||
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
合计 |
226 |
|
40 |
167 |
|
|
073000 |
司法局(本级) |
公务接待费 |
40 |
|
40 |
|
|
|
073000 |
司法局(本级) |
公务用车运行维护费 |
186 |
|
|
167 |
|
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年度部门预算数据变动情况及原因
变动情况：采暖补贴较上年增加了11.5万元，福利费较上年增加了8.4万元，以上均为全市政策性调整。
二、“三公”经费增减变动原因说明
公务用车运行维护费减少了1.9万元，全市政策性下调了10%。
三、机关运行经费增减变动原因说明
公务费减少了0.2万元。政策性下调10%。
朔州市司法局2017年所属明达公证处、国正公证处、法律援助中心等3家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算186.8万元，比2016年预算减少了37.1万元，下降16%,原因是政策性下调。
四、其他说明
（一）政府采购情况
2017年市司法局政府采购预算总额32万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。
（二）政府购买服务指导性目录
政府采购服务预算为印刷。
（三）国有资产占有使用情况
1.车辆情况；
现有车辆6辆，3辆公务用车，3部执法执勤用车。
2.房屋情况；
租用市政府接待处办公用房400多平米。
3.其他国有资产占有使用情况。
截至2016年底，我局固定资产数为130.62万元，使用年限超过10年的占一半以上，下一步拟申报资产处置。
（四）绩效管理情况
2017年朔州市司法局实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款50万元。
