朔州市财政局

朔州市交通运输局2017年度部门预算

朔州市交通运输局2017年度部门预算

网站首页 > 预决算公开 > 部门预决算
朔州市交通运输局2017年度部门预算
[来     源] [作     者] [发  布  人]
[关 键 字] [发布日期] 2017-04-01

朔州市交通运输局2017年度部门预算

  部门概况

(一)、主要职能

朔州市交通局成立于19933月,2010年正式更名为朔州市交通运输局,原城建局下属的公交公司、客运办正式划入交通局。目前,市交通运输局下设办公室、建设管理科、运输管理和安全监督科、综合规划科、交通战备办公室(应急办公室)、监察室等6个内设机构,共有行政人员19名,其中处级领导9名:局长1名、副局长4名、运管处长1名、战备办副主任1名、正处级调研员1名、副调研员1名。下设朔州市道路运输管理处、朔州市公路路政管理支队、朔州市市直运输管理所、拖拉机征费稽查所、朔州市勘测设计所、朔州市汽车驾驶员培训学校管理中心、朔州市交通建设工程质量监督站、朔州市地方海事局、朔州市城市出租客运管理办公室、朔州市公共交通服务中心、朔州市交通运输局治理超限超载办公室等11个事业单位,正式职工117名。

肩负的主要职责有:

1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策,拟定全市交通运输行业的规范性文件和发展战略建议;

2、承担涉及全市综合交通体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理;

3、监督实施全市公路行业规划、政策和标准。参与拟定全市物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。指导全市公路行业有关体制改革工作;

4、承担全市道路运输市场监管工作。监督实施全市道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作;

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、应急救助及危险品运输监督管理等工作。负责全市水上交通安全事故、相关水上设施污染事故的应急处理。指导县(区)水上安全监管工作;

6、提出全市公路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见,按国务院和省、市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;监督实施公路有关规费政策,提出有关财政、土地、价格等政策建议;

7、承担公路建设市场监管责任。监督实施全市公路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织实施公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;

8、指导全市公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作;指导交通运输行业公安保卫工作;

9、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。组织和指导全市公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作;

10、指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作,开展国际、省际、市际合作与交流;

11、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)、部门预算单位构成

纳入朔州市交通运输局部门预算的单位包括:

朔州市交通运输局(市本级)

10个局属事业单位:

朔州市道路运输管理处

朔州市交通运输局治理超限超载办公室

朔州市地方海事局

朔州市公共交通服务中心

朔州市城市出租客运管理办公室

朔州市交通局拖拉机征费所

朔州市市直运输管理所

朔州市交通局勘测设计所

朔州市交通建设工程质量监督站

朔州市公路路政管理支队

  2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

预算01

                               (一) 2017年收支预算总表

单位名称:交通局

 

 

单位:千元

收入

 

           

 

 

一、财政拨款收入

11624

功能分类

预算数

经济分类

预算数

 1、一般公共预算

11624

一、一般公共服务支出

0

一、 工资和福利支出

2643

    经费拨款

11624

二、外交支出

0

二、 商品和服务支出

1332

    预算管理的收费资金安排的拨款

0

三、国防支出

0

三、 对个人和家庭补助支出

476

    罚没收入安排的拨款

0

四、公共安全支出

0

四、 对企事单位的补贴

0

    专项收入安排的拨款

0

五、教育支出

0

五、 转移性支付

0

    国有资源(资产)有偿使用收入

0

六、科学技术支出

0

六、 债务付息支出

0

    其它收入安排的资金

0

七、文化体育与传媒支出

0

七、 债务还本支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

0

八、 基本建设支出

0

 2、政府性基金

0

九、医疗卫生与计划生育支出

0

九、 其他资本性支出

0

 3、国有资本预算收入

0

十、节能环保支出

0

十、 其他支出

7173

 

 

十一、城乡社区支出

0

   

 

二、专户管理资金

0

十二、农林水支出

0

 

 

    当年专户管理资金

0

十三、交通运输支出

11624

 

 

    上年结转专户管理资金

0

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

三、上年结余资金

0

十五、商业服务业等支出

0

 

 

四、其他资金

0

十六、金融支出

0

 

 

 

 

十七、援助其它地区支出

0

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

 

 

二十一、预备费

0

 

 

 

 

二十二、其他支出

0

 

 

 

 

二十三、转移性支出

0

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

0

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

0

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

0

 

 

本年收入合计

11624

预算支出合计

11624

本年支出合计

11624

                     

(二)2017年收入预算总表

                                             预算02

 

2017             

 

                                      单位:千元

项目

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金预算

专户管理的资金

其他收入

 

功能科目编码

功能科目名称

 

 

合计

11624

11624

0

0

0

 

214

交通运输支出

11624

11624

0

0

0

 

  01

  公路水路运输

3951

3951

0

0

0

 

    01

    行政运行(公路水路运输)

3014

3014

0

0

0

 

    12

    公路运输管理

389

389

0

0

0

 

    99

    其他公路水路运输支出

548

548

0

0

0

 

  99

  其他交通运输支出

7673

7673

0

0

0

 

    99

    其他交通运输支出

7673

7673

0

0

0

 

(三)2017年支出预算总表

2017             

 

                                      单位:千元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能科目编码

功能科目名称

 

 

合计

11624

3716

7908

 

214

交通运输支出

11624

3716

7908

 

  01

  公路水路运输

3951

3716

235

 

    01

    行政运行(公路水路运输)

3014

2779

235

 

    12

    公路运输管理

389

389

0

 

    99

    其他公路水路运输支出

548

548

0

 

  99

  其他交通运输支出

7673

 

7673

 

    99

    其他交通运输支出

7673

 

7673

 

(四)2017年财政拨款收支总表

                                                  预算04

2017年财政拨款收支总表

                                                              单位:千元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

11624

一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金

 

外交支出

 

 

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

交通运输支出

11624

11624

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

援助其它地区支出

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

11624

本年支出合计

11624

11624

 

(五)一般公共预算支出预算表

 

 

2017年一般公共预算资金支出预算表

 

 

 

 

 

           单位:千元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

**

1

2

3

**

 

 

合计

11624

3716

7908

0

 

 

交通运输支出

11624

3716

7908

0

 

 

公路水路运输

3951

3716

235

0

 

2140101

 行政运行(公路水路运输)

3014

2779

235

 

 

2140112

公路运输管理

389

389

0

0

 

2140199

其他公路水路运输支出

291

291

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

257

257

 

 

 

 

其他交通运输支出

7673

 

7673

 

 

2149999

其他交通运输支出

481

 

481

 

 

2149999

其他交通运输支出

655

 

655

 

 

2149999

其他交通运输支出

731

 

731

 

 

2149999

其他交通运输支出

1883

 

1883

 

 

2149999

其他交通运输支出

1747

 

1747

 

 

2149999

其他交通运输支出

969

 

969

 

 

2149999

其他交通运输支出

1207

 

1207

 

 

               

(六)一般公共预算安排基本支出分经济科目表

2017年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

                               单位:千元

经济科目

预算数

1

2

合计

3716

交通局

3716

  交通局(本级)

2779

    工资福利支出

1869

      基本工资

857

      津贴补贴

524

      机关事业单位养老保险缴费

289

      其他社会保障缴费

128

      奖金

71

    商品服务支出

560

      公务用车运行维护费

70

      会议费

15

      福利费

51

      公务费

44

      水电费

176

      物业费

22

      国库集中支付网络租凭费

3

      其它交通费

179

    对个人家庭的补助支出

350

      采暖补贴

176

      住房公积金

174

  运管处

389

    工资福利支出

321

      基本工资

155

      津贴补贴

5

      机关事业单位养老保险缴费

50

      其他社会保障缴费

22

      绩效工资

89

    商品服务支出

14

      福利费

9

      公务费

5

    对个人家庭的补助支出

54

      采暖补贴

24

      住房公积金

30

  地方海事局

291

    工资福利支出

241

      基本工资

106

      津贴补贴

5

      机关事业单位养老保险缴费

38

      其他社会保障缴费

14

      绩效工资

78

    商品服务支出

12

      福利费

7

      公务费

5

    对个人家庭的补助支出

38

      采暖补贴

15

      住房公积金

23

  治理超限超载办公室

257

    工资福利支出

212

      基本工资

88

      津贴补贴

5

      机关事业单位养老保险缴费

33

      其他社会保障缴费

13

      绩效工资

73

    商品服务支出

11

      福利费

6

      公务费

5

    对个人家庭的补助支出

34

      采暖补贴

14

      住房公积金

20

 

 

 

 

()2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2017年行政事业单位“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:千元

单位代码

 

单位名称

 

项目

 

“三公”经费

 

小计

因公出国()费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

 

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

合计

70

0

0

70

0

 

101000

交通局(本级)

公务用车运行维护费

70

0

0

70

0

 

三、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算说明

2017年收入预算1162.4万元,全部为财政拨款收入。比2016年增加了108.5万元,主要体现在人员基本工资增加,项目支出增加了70万元。

(二)支出预算说明

1、按支出功能分类:包括行政运行(公路水路运输)支出301.4万元,公路运输管理支出38.9万元,其他公路水路运输支出54.8万元,其他交通运输支出767.3万元。

2、按支出经济分类:包括基本支出371.6万元,其中:工资福利支出264.3万元,商品和服务支出59.7万元,对个人和家庭的补助支出47.6万元;项目支出790.8万元。

(三)“三公”经费增减变动原因说明

本年“三公”经费比上年预算减少了0.9万元,主要是公务用车运行维护费减少预算0.8万元,公务接待费减少0.1万元。

(四)机关运行经费增减变动原因说明

朔州市交通运输局2017年市本级及所属三个全额事业单位机关运行经费财政拨款预算59.7万元,比2016年预算增加4.9万元,增长8%,原因是今年公务费在原标准上下调10%,福利费提高到按工资总额的3.5%

(五)一般公共预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1162.4万元。

1、按支出功能分类:包括行政运行(公路水路运输)支出301.4万元,公路运输管理支出38.9万元,其他公路水路运输支出54.8万元,其他交通运输支出767.3万元。

2、按支出用途分类:分基本支出和项目支出。其中基本支出371.6万元,包括人员支出311.9万元,日常公用经费支出59.7万元;项目支出790.8万元,包括行政运行23.5万元,其他交通运输支出767.3万元。

3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类:包括工资和福利支出264.3万元,商品和服务支出59.7万元,对个人和家庭的补助支出47.6万元。

(六)政府采购情况

2017年朔州市交通运输局政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元。

(七)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:公务用车改革后,朔州市交通运输局按照车改办核定保留了3辆应急保障、执法执勤、机要通信车。

2.房屋情况:目前朔州市交通运输局及下属事业单位占用朔州市交通局货运中心大楼。

(八)绩效管理情况

2017年朔州市交通运输局实行绩效目标管理的项目无。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
朔州市财政局

朔州市财政局