朔州市财政局

中共朔州市委政策研究室(市委改革办)2016年度部门决算情况

中共朔州市委政策研究室(市委改革办)2016年度部门决算情况

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中共朔州市委政策研究室(市委改革办)2016年度部门决算情况
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[关 键 字] [发布日期] 2017-09-20

 

中共朔州市委政策研究室(市委改革办)

2016年度部门决算情况

 

 

一、部门概况

(一)政研室主要职责:

    1、围绕市委的中心工作,对事关全市改革发展稳定及全市经济、政治、社会等方面提出意见和建议,供市委决策参考。

    2、组织协调有关职能部门,对全市工业、农业、财贸、科技、教育、卫生、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,并提出意见和建议。

    3、负责起草或修改市委有关重要文件、领导讲话、文稿等。

    4、做好贯彻执行党的方针、政策和重要决策中的信息反馈工作,深入基层,调查研究,集中情况,汇总资料,向市委综合反映各级领导和和广大干部群众的有关意见及各种带有倾向性的问题,提出完善决策的建议。

    5、根据需要组织撰写宣传、阐释中央和省市有关方针、政策的文章和著作。

    6、组织、联络、协调全市各方面的力量,形成多层次的政研网络。

    7、组织协调搞好全市和谐社会建设方面的工作。

    8、完成市委交办的其他任务。

    (二)市委改革办主要职责

    1、组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施,协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

    2、向领导小组提交年度改革进展和评估报告,汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要点,经领导小组组长批准提交市委全面深化改革领导小组会议讨论决定。

    3、协调提出中长期规划建议,报领导小组审议同意后实施。

    4、研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示,接受各县区、市直部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案,研究评估后向领导小组提出建议。

    5、收集汇总有关改革问题的信息资料,负责领导小组调查研究工作的部署和落实,协调各专项小组、有关部门、县区和有关研究机构、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询,在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议,为领导小组提供参考。

    6、承担市委全面深化改革领导小组会议有关工作,经领导小组组长批准准备会议议程和材料,整理会议文件,负责会议精神的传达落实。

    7、负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。负责搞好和省委改革领导小组及改革办的沟通联系,及时请示汇报工作。协调指导县区有关改革工作。

    8、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

    9、负责完成市委和领导小组交办的其他事项。

(三)机构设置情况:

中共朔州市委政策研究室(市委改革办)是市委综合性政策研究以及改革任务协调的工作部门,内设办公室、农村科、工业科、政教科、社会法制科5个行政科室以及和谐办1个事业科室,编制17个,其中政研室15个,和谐办2个,2016年实有人员16人,其中行政在职人员13人,事业在职1人,工勤2人。单位现有小汽车2辆,都为财政供养车辆。

(四)2017年主要工作任务:

 1、紧紧围绕市委中心工作,就事关全市经济、政治、文化、社会、生态建设和党的建设中的重大问题,深入开展调查研究,形成调研报告,为市委科学决策提供参考。全年完成5个重点课题的调研任务。

2、根据市委领导安排及工作意图,组织完成重要文稿、重要讲话的起草工作,同时在调研和文稿起草的结合上下功夫,以调研充实文稿,以文稿起草提领调研,不断提升文稿质量,发挥以文辅政、宣传引导、推动工作的作用。

3、办好《政研参阅》,及时向市委领导反映市内外先进工作经验等信息,为市委了解和掌握情况、发现和解决问题、指导和推动工作提供参考。

4、充分发挥市委和谐办的作用,督促落实和谐建设工作。加强工作交流,全年编发《和谐朔州简报》12期。

5、办好内部刊物《朔州工作》,突出刊物的政策导向性,宣传阐释市委的重大决策部署。提高办刊质量,加强与基层和外市的联系,扩大社会影响力,提高朔州知名度。全年编发《朔州工作》6期。

6、发挥市委改革办职能作用,切实履行统筹、协调、督查、服务职责。制定本年度市委全面深化改革工作要点,协调各专项小组提出年度改革方案和实施计划,督促检查改革任务落实情况,做好全年改革任务总结工作,加强与省委改革办的沟通联系,完成市委全面深化改革领导小组交办的其它任务。

(五)部门决算单位构成:

市委政研室(市委改革办)部门决算只包括本级决算。

二、2016年度决算详情

1、2016年收入支出决算表

2016年收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:中共朔州市委政策研究室

 

 

 

金额单位:元

收入

 

 

支出

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,849,100.00

一、一般公共服务支出

37

3,305,369.87

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

2,849,100.00

本年支出合计

60

3,305,369.87

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

26

971,011.05

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

971,011.05

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

0.00

      转入事业基金

64

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

66

514,741.18

 

31

 

      基本支出结转

67

514,741.18

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

0.00

 

33

 

      经营结余

69

0.00

总计

36

3,820,111.05

总计

70

3,820,111.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、2016年收入决算表

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:中共朔州市委政策研究室

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,849,100.00

2,849,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,849,100.00

2,849,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,849,100.00

2,849,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

2,614,800.00

2,614,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013150

  事业运行

234,300.00

234,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3、2016年支出决算表

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:中共朔州市委政策研究室

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,305,369.87

3,305,369.87

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,305,369.87

3,305,369.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3,305,369.87

3,305,369.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

2,559,490.32

2,559,490.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2013150

  事业运行

745,879.55

745,879.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:中共朔州市委政策研究室

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,849,100.00

一、一般公共服务支出

31

3,305,369.87

3,305,369.87

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,849,100.00

本年支出合计

77

3,305,369.87

3,305,369.87

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

971,011.05

年末财政拨款结转和结余

79

514,741.18

514,741.18

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

971,011.05

    基本支出结转

80

514,741.18

514,741.18

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

3,820,111.05

总计

83

3,820,111.05

3,820,111.05

0.00

 

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:中共朔州市委政策研究室

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,305,369.87

3,305,369.87

0.00

201

一般公共服务支出

3,305,369.87

3,305,369.87

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3,305,369.87

3,305,369.87

0.00

2013101

  行政运行

2,559,490.32

2,559,490.32

0.00

2013150

  事业运行

745,879.55

745,879.55

0.00

 

 

 

 

 

 

6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:中共朔州市委政策研究室

金额单位:元

人员经费

 

 

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,784,257.92

302

商品和服务支出

1,180,876.95

30101

基本工资

610,525.00

30201

办公费

128,055.50

30102

津贴补贴

448,598.78

30202

印刷费

461,985.60

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

3,000.00

30104

其他社会保障缴费

30,974.88

30204

手续费

339.90

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

574,279.26

30207

邮电费

41,980.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

119,880.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

264,625.00

30211

差旅费

220,291.50

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

27,489.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

3,000.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

2,560.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

16,534.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

80,236.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

3,520.00

30311

住房公积金

118,689.00

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

64,700.00

30231

公务用车运行维护费

60,608.95

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

126,900.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1,000.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

0.00

30299

其他商品和服务支出

84,612.50

 

 

0.00

310

其他资本性支出

75,610.00

 

 

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

0.00

31002

办公设备购置

75,610.00

 

 

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

 

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

 

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

 

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

0.00

31008

物资储备

0.00

 

 

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

 

0.00

31010

安置补助

0.00

 

 

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

0.00

31013

公务用车购置

0.00

 

 

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

0.00

31020

产权参股

0.00

 

 

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

30400

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30700

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

国外债务付息

0.00

 

 

 

39900

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

人员经费合计

 

2,048,882.92

公用经费合计

 

1,256,486.95

 

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:中共朔州市委政策研究室

 

金额单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

8、2016年部门决算公开相关信息统计表

2016年部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

公开08表

编制单位:中共朔州市委政策研究室

 

 

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

82,027.00

82,027.00

货物

2

82,027.00

82,027.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

1,256,486.95

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

1

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

1

3.一般执法执勤用车

10

0

4.特种专业技术用车

11

0

5.其他用车

12

0

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

0

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

9、2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出表

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

 

公开09表

编制单位:中共朔州市委政策研究室

 

金额单位:元

项     目

2016年度预算数

2016年度决算数

(一)合     计

67,000.00

60,608.95

   因公出国(境)费用

0.00

0.00

   公务接待费

0.00

0.00

   公务用车购置及运行维护费

67,000.00

60,608.95

       其中:公务用车运行维护费

67,000.00

60,608.95

             公务用车购置

0.00

0.00

(二)相关统计数

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

  3.公务用车购置数(辆)

────

0

  4.公务用车保有量(辆)

────

1

  5.国内公务接待批次(个)

────

0

  6.国内公务接待人次(人)

────

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0

 

三、部门决算情况说明

(一)收入情况说明

朔州市委政策研究室(市委改革办)2016年收入284.91万元(其中行政运行261.48万元,事业运行23.43万元)全部为公共预算财政拨款收入,无其他收入项。比上一年度增加29.78万元,同比增加12.85%,主要原因是2016年度工资改革增资、单位新增人员追加工资。

(二)支出情况说明

朔州市委政策研究室(市委改革办)2016年支出330.54万元,其中行政运行支出255.95万元,事业运行支出74.59万元。全部为基本支出。

按支出明细划分,其中工资福利支出178.43万元,对个人和家庭的补助支出26.46万元,商品和服务支出118.09万元,其他资本性支出7.56万元。

2015年度相比支出增加88.14万元,同比增加36.39%,各项支出均有所增长,主要原因是单位新增人员、部分人员调资、纳入机关事业单位基本养老保险缴费、以及2016年前半年在我单位设立的六权治本办公室工作运行支出,全面深化改革工作(此项工作没有经费预算)任务的加重导致的运行经费增加。

(三)三公经费的说明

2016年三公经费决算数6.06万元,低于预算数6.7万元;较2015年三公经费决算数13.73万元,下降56%。

因公出国(境)费用0万元,公务接待费用0万元,公务用车购置费用0元,与2015年持平。

公务用车运行维护费6.7万元,较2015年下降56%。主要原因是公车改革后,公车保有量减少,同时我单位进一步加强对公务车辆管理,实行派车制度,费用降低。

(四)机关运行经费情况

2016年市委政研室(市委改革办)运行经费支出125.65万元,主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

四、其他情况说明

(一)政府采购情况

2016年政府采购共计8.2万元,与采购预算持平,全部用于六权治本办公室、改革办办公物品配备。

(二)国有资产占有使用情况

1、车辆情况:编制车辆2辆,实有2辆,其中1辆机要用车,1辆应急公务用车。

2、房屋情况:现有办公楼(市委办公大楼)位于朔州市振华西街1号,为市委办公厅统一管理。

3、其他国有资产占有使用情况:无其他国有资产。

(三)2016年我单位没有政府性基金收入和支出,故2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

五、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 

 

相关附件
朔州市财政局

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