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朔州市发展和改革委员会2016年度部门决算公开

朔州市发展和改革委员会2016年度部门决算公开

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朔州市发展和改革委员会2016年度部门决算公开
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[关 键 字] [发布日期] 2017-09-20

 

朔州市发展和改革委员会2016年度

部门决算公开

 

第一部分  概况

一、本部门职责

朔州市发展和改革委员会,正县级建制,为市人民政府工作部门,主要职能是

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划统筹协调经济社会发展,研究分析市内外经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构政策。

2、监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建设。

3、汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策。

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,研究提出优化所有制结构的政策建议,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;

6、推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策、负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

7、承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。

8、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

9、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10、推进可持续发展战略。负责全市节能减排综合协调工作,具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作。

二、机构设置情况

朔州市发展和改革委员会机关行政编制为53名。其中:主任1名、副主任5名,纪检组长(兼监察室主任)1名,总经济师1名,总工程师1名;市重大项目稽察特派员办公室主任1名(副县级)、副县级稽察特派员2名;工勤人员编制4名。设内设科室17个,所属事业单位7个,事业编制21名。

三、部门决算单位构成

2016年纳入朔州市发展和改革委员会部门决算的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

朔州市发展和改革委员会(本级)

2

朔州市价格监督检查局

3

朔州市成本调查监审局

4

朔州市重大建设项目稽察办

5

服务业发展服务中心

6

引进外资服务中心

7

朔州市节能评估中心

8

朔州市经济信息中心

9

朔州市价格认证中心

 

 

第二部分  朔州市发展和改革委员会部门决算表

                      2016年度部门预算报表

2016年收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:朔州市发展和改革委员会

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

21,251,700.00

一、一般公共服务支出

37

15,019,868.77

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

177,006.23

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

50,000.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

97,796.03

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

21,428,706.23

本年支出合计

60

15,167,664.80

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

26

2,855,846.79

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

1,363,686.13

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

1,492,160.66

      转入事业基金

64

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

66

9,116,888.22

 

31

 

      基本支出结转

67

1,744,593.58

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

7,372,294.64

 

33

 

      经营结余

69

0.00

总计

36

24,284,553.02

总计

70

24,284,553.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:朔州市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21,428,706.23

21,251,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177,006.23

201

一般公共服务支出

21,378,027.85

21,201,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

176,327.85

20104

发展与改革事务

21,378,027.85

21,201,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

176,327.85

2010401

  行政运行

8,269,627.85

8,093,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

176,327.85

2010406

  社会事业发展规划

7,390,000.00

7,390,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010409

  应对气候变化管理事务

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

3,474,700.00

3,474,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

1,743,700.00

1,743,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

678.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

678.38

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

678.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

678.38

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

678.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

678.38

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:朔州市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,167,664.80

10,618,420.40

4,549,244.40

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

15,019,868.77

10,618,420.40

4,401,448.37

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

15,019,868.77

10,618,420.40

4,401,448.37

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

8,181,186.42

7,364,263.36

816,923.06

0.00

0.00

0.00

2010406

  社会事业发展规划

2,050,000.00

0.00

2,050,000.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

3,292,157.18

3,254,157.04

38,000.14

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

1,496,525.17

0.00

1,496,525.17

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

97,796.03

0.00

97,796.03

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

97,796.03

0.00

97,796.03

0.00

0.00

0.00

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

97,796.03

0.00

97,796.03

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                    公开04表

                                                                                                     单位:元

收     入

支     出

 

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

21,251,700.00

一、一般公共服务支出

31

14,460,323.40

14,460,323.40

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

50,000.00

50,000.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

21,251,700.00

本年支出合计

77

14,510,323.40

14,510,323.40

0.00

 

 

25

 

 

78

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

2,314,711.07

年末财政拨款结转和结余

79

9,056,087.67

8,511,224.16

544,863.51

 

一、一般公共预算财政拨款

27

1,769,847.56

    基本支出结转

80

1,744,593.58

1,744,593.58

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

544,863.51

    项目支出结转和结余

81

7,311,494.09

6,766,630.58

544,863.51

 

 

29

 

 

82

 

 

 

 

总计

30

23,566,411.07

总计

83

23,566,411.07

23,021,547.56

544,863.51

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:朔州市发展和改革委员会

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14,510,323.40

10,058,875.03

4,451,448.37

201

一般公共服务支出

14,460,323.40

10,058,875.03

4,401,448.37

20104

发展与改革事务

14,460,323.40

10,058,875.03

4,401,448.37

2010401

  行政运行

7,621,641.05

6,804,717.99

816,923.06

2010406

  社会事业发展规划

2,050,000.00

0.00

2,050,000.00

2010450

  事业运行

3,292,157.18

3,254,157.04

38,000.14

2010499

  其他发展与改革事务支出

1,496,525.17

0.00

1,496,525.17

215

资源勘探信息等支出

50,000.00

0.00

50,000.00

21506

安全生产监管

50,000.00

0.00

50,000.00

2150699

  其他安全生产监管支出

50,000.00

0.00

50,000.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

 

 

 

 

                                公开06表

编制单位:朔州市发展和改革委员会

 

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

7,915,733.80

302

商品和服务支出

5,077,442.60

 

30101

基本工资

2,962,851.92

30201

办公费

396,710.44

 

30102

津贴补贴

952,225.81

30202

印刷费

134,999.19

 

30103

奖金

172,223.00

30203

咨询费

2,080,000.00

 

30104

其他社会保障缴费

467,685.67

30204

手续费

420.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

8,138.00

 

30107

绩效工资

268,496.73

30206

电费

116,040.11

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2,529,635.02

30207

邮电费

124,594.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

 

30199

其他工资福利支出

562,615.65

30209

物业管理费

4,550.00

 

303

对个人和家庭的补助

1,301,645.00

30211

差旅费

239,818.50

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

 

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

69,768.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

36,185.00

 

30304

抚恤金

149,510.00

30215

会议费

0.00

 

30305

生活补助

17,300.00

30216

培训费

500.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1,231.00

 

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

 

30309

奖励金

50,600.00

30225

专用燃料费

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

308,779.40

 

30311

住房公积金

703,235.00

30227

委托业务费

424,800.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

 

30314

采暖补贴

381,000.00

30231

公务用车运行维护费

261,753.96

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

463,650.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

0.00

30299

其他商品和服务支出

405,505.00

 

 

 

0.00

310

其他资本性支出

215,502.00

 

 

 

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

0.00

31002

办公设备购置

183,902.00

 

 

 

0.00

31003

专用设备购置

31,600.00

 

 

 

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

0.00

31008

物资储备

0.00

 

 

 

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

0.00

31010

安置补助

0.00

 

 

 

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

0.00

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

0.00

31020

产权参股

0.00

 

 

 

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

30400

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

30700

债务利息支出

0.00

 

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

 

30707

国外债务付息

0.00

 

 

 

 

39900

其他支出

0.00

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

人员经费合计

9,217,378.80

公用经费合计

5,292,944.60

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:朔州市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

544,863.51

0.00

0.00

0.00

0.00

544,863.51

229

其他支出

544,863.51

0.00

0.00

0.00

0.00

544,863.51

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

544,863.51

0.00

0.00

0.00

0.00

544,863.51

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

544,863.51

0.00

0.00

0.00

0.00

544,863.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

2016年部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

公开08表

编制单位:朔州市发展和改革委员会

 

 

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

56,700.00

55,000.00

货物

2

56,700.00

55,000.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

897,166.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

18

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

18

3.一般执法执勤用车

10

0

4.特种专业技术用车

11

0

5.其他用车

12

0

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

0

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

 

公开09表

编制单位:朔州市发展和改革委员会

 

金额单位:元

项     目

2016年度预算数

2016年度决算数

(一)合     计

314,000.00

262,984.96

   因公出国(境)费用

0.00

0.00

   公务接待费

50,000.00

1,231.00

   公务用车购置及运行维护费

264,000.00

261,753.96

       其中:公务用车运行维护费

264,000.00

261,753.96

             公务用车购置

0.00

0.00

(二)相关统计数

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

  3.公务用车购置数(辆)

────

0

  4.公务用车保有量(辆)

────

9

  5.国内公务接待批次(个)

────

2

  6.国内公务接待人次(人)

────

5

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0

 

 

 

 

第三部分  朔州市发展和改革委员会部门决算情况说明、

    (一)收入情况

    朔州市发展和改革委员会2016年收入2142.87万元,比上年增加771.27万元,增加35%。其中财政拨款2125.17万元,其他收入17.7万元。

(二)支出情况

朔州市发展和改革委员会2016年支出1516.77万元,比上年减少677.86万元,减少31%。其中基本支出1061.84万元,项目支出454.92万元。

 基本支出1061.84万元,主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括基本工资、津补贴、社保缴费、住房公积金、办公费、印刷费、培训费、采暖补贴、公务用车运行维护费、差旅费等其他支出。

 项目支出454.92万元,主要用于经济结构调整规划费、“十三五”规划编制费、节能减排项目费等。

(三)、“三公经费情况

朔州市发展和改革委员会2016年“三公经费年初预算31.4万元,实际支出26.30万元,比上年减少21.85万元,减少了45%,比预算减少16%,其中用于公车运行维护费26.18万元,公务车保有量9辆。公务接待费0.12万元,接待次数2次,接待人数5人。减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”,从严控制“三公”经费开支。

(四)机关运行经费情况

 2016年朔州市发展和改革委员会运行经费支出89.72万元,主要保障行政、参公单位日常运行所发生的办公费、印刷费、维修(护)费、公务用车运行费等其他商品服务支出。

(五)、固定资产占用情况

截止2016年12月31日,我单位固定资产总值752.72万元。单位占用房屋面积4093.32平方米,公务用车9辆,本部门无价值200万元以上大型设备。

(六)、其他需要说明的情况

政府采购情况。2016年朔州市发展和改革委员会政府采购支出39.17万元,其中政府采购服务支出39.17万元。

2016年无预算绩效目标管理项目。

解释:由于机构合并,以上在部门决算说明中出现的上年数据,是由朔州市物价局和朔州市发展和改革委员会合计组成

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

相关附件
朔州市财政局

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