朔州市人民政府法制办公室
2018年度部门预算情况说明
根据朔州市财政局《关于做好2018年市级部门预算公开工作的通知》(朔财预〔2018〕20号)文件的要求,现将我办2018年度预算情况说明如下:
一、概况
(一)本部门机构设置情况
我办现有行政机构1个,内设综合科、复议科、监督科、法规科4个,下属事业单位1个,行政编制9个,工勤编制1个,全额事业编制2个。现实有在职行政编制8人,退休行政编2人;在职全额事业编制2人;临时工3人,公益性岗位2人,公车一辆。
(二)本部门职责
1.拟订市人民政府规范性文件制定计划,报经市人民政府领导批准后,组织实施,督促指导。
2.承办市人民政府规范性文件具体应用问题的解释,协调部门之间在有关法律、法规实施中的矛盾和争议。
3.从法律角度负责审查部门报送市人民政府制定和审批的规范性、政策性文件,承办市人民政府领导交办的有关法律事务。
4.组织或参与法律法规规章实施情况、行政执法情况的调研或检查,对法律法规规章实施和行政执法中带普遍性的问题,向市人民政府提出完善制度或解决问题的意见;负责对重大行政执法违法问题的调查,提出处理建议,向市人民政府报告。
5.承办市人民政府规范性文件向省人民政府的备案工作;负责各县(区)人民政府规范性文件的备案审查工作。
6.负责承办省人大、省政府及市人大发送市政府征求法律、法规草案修改意见的组织研究、汇总上报工作。
7.负责市人民政府实施行政执法责任制和评议考核制的具体组织和督促检查工作;指导、配合行政执法部门对行政执法人员进行岗位培训考核,审查行政执法人员的资格证书。
8.负责办理市人民政府管辖的行政复议案件,承办涉及市人民政府的行政诉讼案件,对各县(区)、各部门行政复议工作进行指导、监督。
9.负责组织、协调仲裁工作和政府法律顾问管理工作
10.负责受理、审查向市人民政府提出的行政侵权赔偿请求,承办有关行政赔偿事宜。
11.负责市人民政府规范性文件的清理、编纂工作,编辑本市地方性规范性文件汇编正式文本。
12.组织、指导全市政府法制工作人员的业务培训,开展政府法制理论、政府法制工作的研究和交流。
13.负责市人民政府的立法工作,对法律法规及规章的征求意见稿提出反馈意见。
14.负责政府规章的立法解释、归档、法规、规章的清理工作以及立法研究、咨询工作。
15.负责对市政府法律顾问的聘任、管理工作;参与市政府重大决策事项的调查研究并提出法律意见;对本市行政区域内的重大事件提供法律咨询。
16.承担市人民政府交办的其它事项。
二、2018年度部门预算报表
(一)市政府法制办2018年预算收支总表
单位:政府法制办公室 |
|
|
|
单位:千元 | |
收入 |
|
支 出 |
|
|
|
项目 |
金额 |
项目 |
|
金额 |
|
一、一般公共预算 |
1330 |
项目 |
小计 |
一般公共预算 |
|
二、政府性基金 |
|
一、一般公共服务支出 |
1330 |
1330 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
... |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
... |
|
|
|
本年收入合计 |
1330 |
预算支出合计 |
1330 |
本年支出合计 |
1330 |
(二)2018年预算收入总表
|
|
|
|
|
单位:千元 | |
项目 |
|
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
专户管理在资金 | |
功能科目编码 |
功能科目名称 | |||||
|
合计 |
1330 |
1330 |
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1330 |
1330 |
|
| |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1330 |
1330 |
|
| |
01 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
1177 |
1177 |
|
| |
50 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
153 |
153 |
|
|
(三)2018年预算支出总表
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1330 |
1060 |
270 |
|
|
一般公共服务支出 |
1330 |
1060 |
270 |
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1330 |
1060 |
270 |
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
1177 |
907 |
270 |
|
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
153 |
153 |
|
|
(四)2018年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
单位:千元 |
收入 |
|
支出 |
|
|
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算 |
1330 |
一般公共服务支出 |
1330 |
1330 |
|
二、政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1330 |
本年支出合计 |
1330 |
1330 |
|
(五)2018年一般公共预算支出预算表
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1330 |
1060 |
270 |
|
一般公共服务支出 |
1330 |
1060 |
270 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1330 |
1060 |
270 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
1177 |
907 |
270 |
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
153 |
153 |
|
(六)2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
单位:千元 | ||
经济科目 |
预算数 | ||
1 |
2 | ||
合计 |
1330 | ||
政府法制办公室 |
1330 | ||
政府法制办公室(本级) |
1177 | ||
工资福利支出 |
746 | ||
基本工资 |
284 | ||
津贴补贴 |
243 | ||
住房公积金 |
61 | ||
职工基本医疗保险 |
30 | ||
机关事业单位养老保险缴费 |
101 | ||
其他社会保障缴费 |
3 | ||
奖金 |
24 | ||
商品服务支出 |
148 | ||
公务用车运行维护费 |
23 | ||
会议费 |
15 | ||
福利费 |
18 | ||
公务费 |
19 | ||
其它交通费 |
73 | ||
对个人家庭的补助支出 |
13 | ||
退休采暖补贴 |
12 | ||
独生子女费 |
1 | ||
政府法律顾问办公室 |
153 | ||
工资福利支出 |
147 | ||
基本工资 |
49 | ||
津贴补贴 |
13 | ||
住房公积金 |
12 | ||
机关事业单位养老保险缴费 |
19 | ||
其他社会保障缴费 |
2 | ||
绩效工资 |
46 | ||
商品服务支出 |
6 | ||
福利费 |
3 | ||
公务费 |
3 | ||
对个人家庭的补助支出 |
21 |
(七)2017年政府性基金支出预算表
|
|
|
|
|
单位:千元 |
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目 |
金额 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
备注:我办不涉及政府性基金。
(八)2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:千元 | |||||||
单位代码 |
单位名称 |
项目 |
“三公”经费 | ||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
23 |
|
|
23 |
|
004000 |
政府法制办公室(本级) |
公车运行维护费 |
23 |
|
|
23 |
|
三、2018年度部门预算情况说明
1、2018年我办财政总拨款额133万元,相较上一年度上调了2.7%,主要原因在于我办今年新招录公务员一名,工资与福利支出增加了。
2、“三公”经费财政拨款2.3万元,和上一年持平。用于公车运行维护,公务接待、因公出国发生额为零。
3、机关运行经费安排说明:机关运行经费5.2万元,较上一年度下调了10%,主要原因在于核减了国库集中支付网络租赁费0.3万元。
4、其他说明
(1)国有资产占有说明:2017年末我办固定资产总额384503元。现有轿车1辆,用于应急公务,单位房屋在市政府楼上统一办公。
(2)政府采购情况说明:2018年因我办办公电脑老旧,预采购办公电脑2台。
(3)绩效管理情况:2018年我办没有绩效目标管理项目。
四.名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
朔州市人民政府法制办公室
2018年4月26日