朔州市公安局朔城分局
2018年度部门预算
第一部分：概况
一、本部门职责
（一）在市公安局党委和区委的正确领导下，紧紧围绕朔城区的中心工作，认真执行上级公安机关的安排部署，全力确保国家安全，维护社会治安稳定。
（二）预防制止和侦查违法犯罪活动。
（三）维护社会治安秩序，制止危害社会秩序的行为。
（四) 保护公民的人身安全、人身自由和合法财产。
（五）保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
（六）管理集会、游行、示威活动；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。
（七）对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯实行监督、考察。
（八）负责对看守所、行政拘留所的监督、检查和管理工作。
（九）监督管理公安信息网和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。
（十）承担区委、区政府和市局交办的其他事项。
二、机构设置情况
分局内设33个机构，其中执法勤务机构9个，综合管理机构7个，监管场所2个，派出所15个。共有民警383人，其中公务员205人，工勤人员6人、暂住人口协管员23人、事业编人员70人、离休人员1人、退休人员78人。
第二部分：2018年度部门预算报表
一、朔州市公安局朔城分局2018年预算收支总表
二、朔州市公安局朔城分局2018年预算收入总表
三、朔州市公安局朔城分局2018年预算支出总表
四、朔州市公安局朔城分局2018年财政拨款收支总表
五、朔州市公安局朔城分局2018年一般公共预算支出预算表
六、朔州市公安局朔城分局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、朔州市公安局朔城分局2018年政府性基金支出预算表
八、朔州市公安局朔城分局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
(一）基本情况
2018年预算在职人员229人，与2017年预算在职人员相比，减少了13人。变动情况为调出5人，退休8人。
2018年收入安排53320000元，按照收支平衡原则，支出安排53320000元。其中：基本支出38040000元，与2017年基本支出预算数30190000元相比，增加7850000元。项目支出15280000元，与2017年项目支出预算14851000元相比，增加429000元。
（二）基本支出变动情况原因
工资福利支出中值勤岗位津贴由原来的每人每月300元增加到每人每月968元；法定工作日之外的加班补贴由原来的每人每月480元增加到每人每月710元。
（三）项目支出变动情况
2018年项目支出预算为15280000元，与2017年项目支出预算14851000元相比，增加429000元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算243.5万元。比2017年增加3.5万元，增加的主要原因是车辆运行维护费增加3.5万元（车辆编制数增加了5辆）。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费1.5万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费242万元，比上年增加3.5万元；主要原因是车辆编制数增加了5辆。公务用车购置费0万元，与上年保持一致。
三、机关运行经费增减变动原因说明
朔州市公安局朔城分局2018年机关运行经费财政拨款预算为413万元，比2017年预算增加37.8万元，增加10%。主要原因是车辆编制数增加了5辆，公务用车运行维护费比2017年增加了14%。
四、政府采购情况
2018年我局政府采购预算为694.6万元，其中政府采购货物预算449万元、政府采购工程预算185.6万元、政府采购服务预算60万元。
五、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录：无
（二）国有资产占有使用情况
1、车辆情况：我单位现有40辆车，执法执勤用车20辆，一般公务用车20辆。
2、房屋情况：技侦大楼建筑面积19447.11平方米，占地面积46666.9平方米。
（三）绩效管理情况
2018年我部门无实行绩效目标管理的项目。
第四部门：名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员发管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出的日常公共经费支出。
