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朔州市公安局2018年度部门预算

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朔州市公安局2018年度部门预算
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[关 键 字] [发布日期] 2018-04-28

朔州市公安局2018年度部门预算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

公安机关是人民民主专政的重要工具,人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量,承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动,保护人民,服务经济社会发展,维护国家安全,维护社会治安秩序的职责。

2018年,市公安局的工作目标是“五个坚决防止,确保三个稳定,实现两个提升”。“五个坚决防止”即坚决防止发生影响政治安全和政治稳定的重大事件,坚决防止发生暴力恐怖案事件,坚决防止发生大规模群体性事件和进京群体访事件,坚决防止发生影响恶劣的刑事犯罪和个人极端暴力案事件,坚决防止发生群死群伤的重特大火灾、爆炸、交通事故及其它治安灾害事故。“确保三个稳定”即确保全市社会大局稳定、公共安全管理形势稳定和公安队伍稳定。“实现两个提升”即群众安全感和满意度调查位次提升,省厅重点工作目标综合考评位次提升。

二、机构设置情况

朔州市公安局部门预算单位包括朔州市公安局本级、后勤保障中心、民警训练基地、强制隔离戒毒所、警犬基地。

 

第二部分  2018年度部门预算报表

一、朔州市公安局2018年预算收支总表

二、朔州市公安局2018年预算收入总表

三、朔州市公安局2018年预算支出总表

四、朔州市公安局2018年财政拨款收支总表

五、朔州市公安局2018年一般公共预算支出预算表

六、朔州市公安局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、朔州市公安局2018年政府性基金支出预算表

八、朔州市公安局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

     一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

朔州市公安局2018度部门预算7292.4万元,同比增加0.57%,其中人员经费预算5149.8万元,同比增加20.42%,形成原因是:人员工资调整,所以造成人员经费增加;商品服务支出预算693.6万元,同比减少0.02%,主要形成原因是公务费减少和国库集中支付网络租赁费减少等情况;项目经费预算1449万元,同比下降36.46%,主要形成原因是中央政法转移支付资金减少和政府购买服务人员工资减少等情况。

    二、“三公经费”增减变动原因说明

朔州市公安局2018年一般公共预算安排“三公”经费预算129万元,与上年预算金额持平。其中公务接待费预算5万元;公务用车运行维护费预算124万元。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市公安局2018年所属市公安局本级、民警训练基地、强制隔离戒毒所、警犬基地共4家行政事业单位的机关运行经费预算为398.5万元,同比下降0.7%,形成原因是人员增减变化及国库集中支付网络租赁费由市财政局统一汇缴。

四、其他说明

     (一)政府采购情况

朔州市公安局2018年度政府采购总额210万元,其中:政府采购货物预算90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

 (二)政府购买服务指导性目录

朔州市公安局2018年度共有政府购买服务人员47人,由于合同到期,因此减少150人。其中2018年财政拨款预算179万元,比2017年预算减少468.6万元。

(三)国有资产占有使用情况

     1、2018年朔州市公安局共有车辆40辆,

     2、办公场所未计入固定资产

(四)绩效管理情况

2018年朔州市公安局没有实行绩效目标管理的项目。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

                                朔州市公安局

                              2018年4月27日

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