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朔州市质监局开发区分局2018年预算公开情况

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朔州市质监局开发区分局2018年预算公开情况
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[关 键 字] [发布日期] 2018-04-28

朔州市质监局开发区分局2018年预算公开情况

 

第一部分  朔州市质监局开发区分局概况

一、主要职责

朔州市质监局开发区分局是经省编办批准,根据朔质技监发【2003】95号文件于2003年12月成立,为朔州市质量技术监督局的派出机构,现为副处级建制,下设稽查队,正科级建制。1999年实行省以下垂直管理,2014年6月行政管理体制调整改为属地管理。现承担开发区辖区内质监行政执法工作,负责组织查处违反质量技术监督有关法律、法规、规章的行为;承担辖区内有关专项打假及行政违法案件的查办工作;承担受理有关产品质量方面的投诉和举报。根据晋编办字【2002】231号,朔州市质量技术监督局开发区分局现有行政编制6人,实有6人,行政工勤编制2人,实有2人,退休1人,稽查队全额拔款事业编制6名,实有6人。2014年6月行政管理体制调整改为属地管理现有工作用车1辆。

二、机构设置情况

朔州市质监局开发区分局部门由局本级和下设的稽查队组成。局本级内设办公室和业务科2个行政科室。

2018年纳入朔州质监部门预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

朔州市质量技术监督局开发区分局(本级)

2

朔州市质量技术监督局开发区分局稽查队

 

第二部分  2018年度部门预算报表

一、预算收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出决算分经济科目表

七、政府性基金支出预算表

八、“三公”经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

1、2018年总预算支出154.8万元,比2017年的164.3万元减少9.5万元,减少5.7%.2018年项目支出19万元,2017年项目支出19万元没变化。 

2、开发区分局(本级)预算支出情况如下:

2018年基本支出81.2万元,比2017年的92.4万元减少11.2万元,下降12.12%。

1)工资与福利支68万元,比2017年66.8万元增加1.2万元,由于我单位2018年预算人数比2017年减少1人,故基本工资、奖金、职工基本医保和其他社会保障缴费、养老保险减少5.6万元,由于今年在职人员住房公积金放入工资与福利支出科目下,故增加住房公积金5.6万元,同时在职人员取暖补贴放入津补贴科目,核减掉人员减少引起的津补贴减少部分,津补贴较去年净增加1.2万元.

2)商品和服务支出12.5万元,比2017年14.2万元减少1.7万元,主要原因是人员变动导致福利费、公务费,交通补助减少;由于国库集中支付网络租赁费今年不在下达在预算中,故该科目下2017年的0.4万元核减。

3)对个人和家庭的补助支出0.7万元,比2017年11.4万元减少10.7万元,主要原因是公积金增加以及在职人员取暖费列入工资与福利支出科目下。

3、稽查队预算支出情况如下:

2018年基本支出54.6万元,比2017年的52.9万元增加了1.7万元,增长3.2%。

1)工资与福利支出52.4万元,比2017年43.6万元增加8.8万元,主要原因是正常的晋级引起基本工资、社保缴费、养老保险缴费增加1.7万元,;由于今年在职人员住房公积金放入工资与福利支出科目下,故增加住房公积金4.2万元,同时在职人员取暖补贴放入津补贴科目,津补贴较去年净增加2.9万元.

2)商品和服务支出2.1万元,比2017年2.3万元减少0.2万元。.

3)对个人和家庭的补助支出0.1万元,比2017年7万元减少6.9万元,主要原因是公积金以及取暖费放入工资与福利支出科目下。

 二、“三公”经费增减变动。

2018年预算安排“三公”经费2.3万元(其中车辆运行费2.3万元,公务接待费0万元,无车辆购置费和出国(境)费用),2017年预算安排“三公”经费2.3万元(其中车辆运行费2.3万元,公务接待费0万元,无车辆购置费和出国(境)费用),没有变化。

三、机关运行费增减变动情况

市质监督局开发区分局(本级)2018年机关运行费财政拨款预算14.6万元,比2017年的16.5万元减少万元

四、其他说明

(一)2018年度无政府采购预算。

(二)2018年度未安排政府购买服务预算。

(三)国有资产占有使用情况

1、车辆情况:编制车辆1辆,实有1辆。

2、房屋情况:现办公楼为开发区统一配备

3、其他国有资产占有使用情况:无。

(四)2018年无绩效管理情况

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

2018年4月28日

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