朔州职业技术学院2017年部门决算公示
按照相关要求，现将我单位2017年部门决算及“三公” 经费公开情况报告如下：
一、朔州职业技术学院主要职责及基本情况
1.主要职责
朔州职业技术学院为专科层次的高等职业技术学院，主要承担培养高等职业技术人才的任务。
2.基本情况
朔州职业技术学院是公办全日制普通高等院校，位于朔州市恢河河畔，临山傍水，形胜势强，环境优雅，生机勃发。学院占地面积556亩，建筑面积15.3万平方米，构成了以教学楼、实验楼、实习实训楼，图书馆、体育场、艺术中心、师生公寓、学生餐厅等为主体的布局合理的建筑群，是一块萌发梦幻，蕴动激情，充满无限生机的热土，是培养高素质技能型人才的摇篮。学院现有生物工程、能源与资源工程和社会管理工程三个系，包括畜牧兽医、机电一体化技术、会计等23个专业。现已建成各专业实验、实训室68个，能最大程度地满足不同专业实验实习和技能训练的需求。
3.学院内部机构设置情况
党政管理机构6个，即党委办公室、行政办公室、教务处、学生处、总务处和保卫处；教学业务机构5个，即能源与资源工程系、生物工程系、社会管理工程系、基础教育部和中专部；教学辅助机构4个，即科研中心、实习实训中心、实验中心和电教图书。
4.人员编制情况
我院核定人员编制252名，其中领导职数29名，分别是书记、院长各1名(副厅级），副书记、纪检书记各1名，副院长3名（正处级），党政管理机构、教学辅助机构主任12名（副处级），副主任10名（正科级），2017年年底实有在编在职全额事业人员216名。硕士及以上学位76名，高级职称47名，中级职称60名。现有专任教师186名，其中骨干教师52名，“双师型”教师98名，专业带头人42名，旅美学者2名。
二、朔州职业技术学院2017年决算表（见附表）
三、朔州职业技术学院2017年部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况说明
2017年决算收入合计4039.43万元，与2016年4731.79万元相比减少了692.36万元，减少了14.63%。其中：财政拨款收入3161.94万元，占78.28%，与2016年3508.80万元相比减少了346.86万元，减少了9.89%；事业收入877.49万元，占21.72%，与2016年1222.98万元相比减少了345.49万元，减少了28.25%。
2017年决算支出合计3989.11万元，与2016年4538.04万元相比减少了548.93万元，减少了12.10%。其中：基本支出3198.41万元，占80.18%，与2016年3773.95万元相比减少了575.54万元，减少了15.25%；项目支出790.70万元，占19.82%，与2016年764.09万元相比增加了26.61万元，增加了3.48%。
（二）财政拨款收支决算情况
2017年度财政拨款收入合计3161.94万元，财政拨款支出3120.36万元，与2016年相比，财政拨款收、支各减少346.86万元、220.78万元，分别减少9.9%和6.6%，主要原因是日常公用经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.2017年度一般公共预算财政拨款支出3120.36万元，占本年支出合计的98.69%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少220.78万元，减少6.6%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3120.36万元，主要用于以下方面：教育支出3113.64万元，占99.78%；科学技术支出6.73万元，占0.22%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
教育（类）205（款）2050199（项）:2017年决算数为0.5万元，主要用于：学生助学金奖补资金。
教育（类）205（款）2050302（项）:2017年决算数为2.7万元，主要用于：学生助学金。
教育（类）205（款）2050305（项）:2017年决算数为3006.22万元，主要用于教师工资、奖学金、学生服兵役资金、教职工养老保险、医疗保险、教职工住房公积金、专业建设资金及教育日常经费支出等。
教育（类）205（款）2050399（项）：2017年决算数为102.61万元，主要用于：教育日常经费支出。
教育（类）205（款）2050999（项）：2017年决算数为1.61万元，主要用于：学生助学金。
科学技术（类）206（款）2060399（项）:2017年决算数为6.73万元，主要用于：“三农”科技人员下乡补助。
4.一般公共预算财政拨款决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出2329.67万元，项目支出790.70万元，合计3120.36万元。与上年基本支出2577.05万元、项目支出764.09万元相比，分别减少了247.38万元和增加了26.61万元，减少了9.6%和增加了3.48%。其中：
（1）人员支出2334.57万元。
主要包括：基本工资815.97万元、津贴补贴42.70万元、其他社会保障缴费99.37万元、绩效工资590.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费277.60万元、抚恤金15.88万元、生活补助3.88万元、助学金120.70万元，奖励金24.90万元、住房公积金161.41万元、采暖补贴133.12万元、其他对个人和家庭的补助支出48.4万元。
（2）公用经费785.79万元。
主要包括：办公费31.42万元、印刷费4.72万元、咨询费1万元、手续费0.74万元、水费7.12万元、电费25.34万元、邮电费1.23万元、物业管理费42.98万元、差旅费46.37万元、维修（护）费63.42万元、租赁费1.51万元、会议费2.37万元、专用材料费23.14万元、专用燃料费0.53万元、劳务费7.91万元、委托业务费2.62万元、福利费19.18万元、其他商品和服务支出16.27万元、专用设备购置403.90万元、他资本性支出83.99万元。
（四）“三公”经费支出决算情况
2017年朔州职业技术学院‘三公’经费支出31.48万元，均从专户返还收入科目中支付，明细如下：
⒈ 因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元，与2016年决算数持平。
2017年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2016年决算数持平。
2.公务接待费
2017年公务接待费0万元，与2016年决算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费31.48万元,其中公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，公务用车购置费与2016年决算数持平；公务车运行维护费为31.48万元，公务车运行维护费较2016年决算数增加4.19万元，增加15.35%，主要原因是学校为全额拨款事业单位，公务用车制度改革尚未实施，2017年学校增加厅级领导一名。
截至2017年12月31日，学院共有车辆11辆，包括公务用小车8辆，皮卡车2辆，轻型客车1辆。
（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2016年决算数持平。
（六）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。
（七）政府采购情况
2017年采购支出总额420.59万元，占采购预算的71.35%，其中：政府采购货物支出403.37万元、占采购支出总额的95.91%政府采购服务支出17.22万元，占采购支出总额的4.09%。
（八）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，共有车辆11辆，包括公务用小车8辆，皮卡车2辆，轻型客车1辆。
（九）绩效管理情况
2017年朔州职业技术学院没无实行绩效目标管理的项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指学生学费上交财政专户返还取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。
5.年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。
7.支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
