朔州市国土资源局平鲁分局

2017年部门决算公开

   

               第一部分:单位概况

根据《关于朔州市国土资源局平鲁分局内设机构和领导职数的批复》(朔编办字[2007]87号),局领导配置6名,核定局长(副处级)1名、副局长(正科级)4名、纪检组长(正科级)1名,行政科室4个:办公室、土地和测绘管理科(挂平鲁区人民政府测绘管理办公室牌子)、矿产管理科、执法监察科,均为副科级建制,职数4名。

根据《关于设置国土资源执法监察机构的批复》(朔编办字[2007]27号)、根据《关于朔州市国土资源局所属事业单位清理规范意见的通知》(朔编办字[2011]90号),设置事业单位9个,一是成立市国土资源执法监察支队平鲁区分队,核定全额预算事业编制5名,副科级的建制,副科级建制1名;二是清理规范后平鲁分局保留事业单位8个,核定财政拨款事业编制22名,分别是:平朔矿区国土资源所,正科级建制,核定财政拨款事业编制4名,科级领导职数1名;井坪国土资源中心所,副科级建制,核定财政拨款事业编制3名,副科级领导职数1名;凤凰城国土资源中心所,副科级建制,核定财政拨款事业编制3名,副科级领导职数1名;白堂国土资源所,副科级建制,核定财政拨款事业编制3名,副科级领导职数1名;下面高国土资源所,副科级建制,核定财政拨款事业编制3名,副科级领导职数1名;向阳堡国土资源中心所,副科级建制,核定财政拨款事业编制2名,副科级领导职数1名;陶村国土资源所,副科级建制,核定财政拨款事业编制2名,副科级领导职数1名;榆岭国土资源所,副科级建制,核定财政拨款事业编制2名,副科级领导职数1名。

全局共有干部职工159人,其中行政8人,全额事业33人,自收自支53,聘用人员65人。

二、朔州市国土资源局平鲁分局职能

    ()组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章。

    ()组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治等其他专项规划;进行建设用地预审。

    ()依法保护土地所有者和使用者的合法权益,保护矿产资源国家所有权益和采矿权人的合法权益;依法查处国土资源违法案件。

    ()严格保护耕地,组织实施国家和区耕地保护政策和土地开发整理政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,主管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作,确保耕地总量占补平衡。

    ()负责农用地转用、征收、征用集体土地,拆迁集体土地上房屋及其附着物工作;对全区征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查,审核、汇总上报的征地报批。

    ()组织制定和实施土地供应年度计划,负责土地的划拨、出让工作。

    ()负责地籍管理工作,负责组织编制地籍管理确权、登记、发证的审核工作;组织土地资源调查、地籍调查。

    ()负责地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施。

    ()依法管理矿产资源采矿权及矿业权市场,主管采矿权出让及登记发证工作;负责矿产资源开发利用的监督管理。

   ()负责地质灾害防治管理,依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治,负责矿山地质环境监督管理和恢复治理。

   (十一)负责局机关国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作。

   (十二)承办上级机关交办的其它事项。

三、部门预算单位构成

2017年纳入朔州市国土资源局平鲁分局预算包括:

朔州市国土资源局平鲁分局(本级)

国土所:井坪国土资源中心所

白堂国土资源所

陶村国土资源所

向阳堡国土资源中心所

下面高国土资源所

榆岭国土资源所

凤凰城国土资源中心所

平朔矿区国土资源所国土资源执法监察分队

朔州市国土资源局平鲁分局,所有国土所和国土资源执法监察分队都属于本级决算。

二部分2017年部门决算表(见附表)

12017年收入决算表

22017年支出决算表

32017年财政拨款收入支出决算总表

42017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

52017年一般公共预算财政拨款决算表(二)

62017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

72017年部门决算公开相关信息统计表

82017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

第三部分:朔州市国土资源局平鲁分局决算情况说明

(一)     收入情况

2017年度收支决算情况。

2017年度年初结转和结余1116.13万元。其中,基本支出结转0万元,项目支出结转和结余69.25万元。本年度收入1116.13万元,本年度支出1787.87万元,2017年度年末结转和结余69.25万元。其中,基本支出结转0万元,项目支出结转和结余69.25万元。

2016年度收支决算情况。

2016年度年初结转和结余 1418.55万元,其中,基本支出结转31.65万元,项目支出结转和结余 1386.9 万元。本年度收入2315.82万元,本年度支出2875.25万元,2016年度年末结转和结余859.13万元。其中,基本支出结转200.99万元,项目支出结转和结余658.14万元。

(二)收入情况:

2017年度和2016年度相比,收入减少了1199.69万元,主要表现在2017年度项目支出比2016年度项目支出预算减少了1544万元

(三)支出情况:

2017年度支出比2016年度减少了1199.69万元,主要表现在平鲁分局在公用经费支出和三公经费支出中,严格执行中央的八项规定,进一步勤俭节约,严格细化管理,核减不必要的开支,坚决杜绝浪费现象,在公务接待费和公务用车运行维护费中,节省了一定比例的费用。

(四)“三公”经费情况

三公”经费决算情况,2016年“三公”经费决算23.4万元,支出17.89万元,减少5.51万元。其中:公务用车运行维护费支出17.89万元,公务接待费0万元,公出国(境)费0元。公务车辆购置0万元,因我单位严格执行八项规定要求,公务用车运行维护费减少

“三公”经费决算情况,2017年“三公”经费决算16.3万元,支出15.38万元,减少0.92万元。其中:公务用车运行维护费支出13.43万元,,公出国(境)费1.95元。组织单位山西省国土资源厅,我局因公出国人数为壹人次,公务用车购置0万元,公务接待费0万元

     因我单位严格执行八项规定要求,执行岗位用车制定改革,公务用车运行维护费减少。

(六)机关运行情况

朔州市国土资源局平鲁分局2017年经费支出  1787.87万元,主要保障行政、全额事业,取消收费单位日常运行所发生的办公费、维修(护费)费。公务用车运行费等其他商品和服务支出。

(七)国有资产占用使用情况

一、车辆情况;

朔州市国土资源局平鲁分局车辆六辆。金额754454 

二、房屋情况;

朔州市国土资源局平鲁分局房屋面积27548.24平米、金额

50968695.78 

三、其他国有资产占有使用情况;金额9344301.88 

四、其他说明:绩效目标情况

   2017年部门实行绩效目标的项目0个,设及一般公共预算当年拨款0

五、政府采购情况:

2017年朔州市国土资源局平鲁分局政府采购项目487.6万元。

第四部分: 名词解释 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(三)三公经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公国用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。