朔州市财政局

朔州市气象局2017年部门决算公开情况

朔州市气象局2017年部门决算公开情况

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朔州市气象局2017年部门决算公开情况
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[关 键 字] [发布日期] 2018-08-31

朔州市气象局2017年部门决算公开情况

第一部分  概况

一、主要职能

朔州市气象局在山西省气象局和朔州市人民政府的领导下,根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能,在本市行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为市人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本市行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。为国家建设和社会生活提供气象管理保障和气象服务、气象法规建设、业务管理、防灾减灾、仪器装备、网络信息、通信管理、天气、气候、环境预报、测报和各项专业、专项服务等。负责全市人工增雨、防雹、防霜的组织管理协调工作。

     二、单位性质及科室人员设置

朔州市气象局为地方编制的财政补助事业单位,正处级建制。2个地方编制科室分别为:市人工影响天气指挥部办公室,国家突发公共事件预警信息发布中心朔州分中心。财政拨款事业编制8名,实有在职职工2人。

 从部门决算构成看,朔州市气象局决算主要包括本级决算,纳入朔州市气象局决算的单位为市本级。


第二部分  2017年度部门决算报表

1、     GK01 2017年收入支出决算表(公开01)

01  2017年收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:朔州市气象局

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,792,058.12

一、一般公共服务支出

37

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

2,131,834.73

 

19

 

十九、住房保障支出

55

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

1,792,058.12

本年支出合计

60

2,131,834.73

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

26

339,776.61

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

329,476.61

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

10,300.00

      转入事业基金

64

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

66

 

 

31

 

      基本支出结转

67

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

 

 

33

 

      经营结余

69

0.00

总计

36

2,131,834.73

总计

70

2,131,834.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、     GK02 2017年收入决算表(公开02)

 

02  2017年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

编制单位:朔州市气象局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,792,058.12

1,792,058.12

 

 

0.00

0.00

0.00

 

220

国土海洋气象等支出

1,792,058.12

1,792,058.12

 

 

0.00

0.00

0.00

 

22005

气象事务

1,792,058.12

1,792,058.12

 

 

0.00

0.00

0.00

 

2200501

  行政运行

1,228,660.32

1,228,660.32

 

 

0.00

0.00

0.00

 

2200504

  气象事业机构

183,397.80

183,397.80

 

 

0.00

0.00

0.00

 

2200509

  气象服务

380,000.00

380,000.00

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3、     GK03 2017年支出决算表(公开03)

 

 

03  2017年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

编制单位:朔州市气象局

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,131,834.73

1,717,534.73

414,300.00

0.00

0.00

0.00

 

220

国土海洋气象等支出

2,131,834.73

1,717,534.73

414,300.00

0.00

0.00

0.00

 

22005

气象事务

2,131,834.73

1,717,534.73

414,300.00

0.00

0.00

0.00

 

2200501

  行政运行

1,558,136.93

1,558,136.93

 

0.00

0.00

0.00

 

2200504

  气象事业机构

183,397.80

159,397.80

24,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2200509

  气象服务

380,000.00

 

380,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2200510

  气象装备保障维护

10,300.00

 

10,300.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

4、     GK04 2017年财政拨款收入支出决算总表(公开04)

 

 

04  2017年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:朔州市气象局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,792,058.12

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

2,131,834.73

2,131,834.73

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,792,058.12

本年支出合计

77

2,131,834.73

2,131,834.73

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

339,776.61

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

339,776.61

    基本支出结转

80

 

 

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

 

 

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

2,131,834.73

总计

83

2,131,834.73

2,131,834.73

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、     GK05 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(公开05)

05  2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

公开05

 

编制单位:朔州市气象局

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,131,834.73

1,717,534.73

414,300.00

 

220

国土海洋气象等支出

2,131,834.73

1,717,534.73

414,300.00

 

22005

气象事务

2,131,834.73

1,717,534.73

414,300.00

 

2200501

  行政运行

1,558,136.93

1,558,136.93

 

 

2200504

  气象事业机构

183,397.80

159,397.80

24,000.00

 

2200509

  气象服务

380,000.00

 

380,000.00

 

2200599   

  其他气象事务支出

10,300.00

 

10,300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

6、     GK06 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(公开06)

06  2017年一般公共预算财政拨款决算表(二)

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:朔州市气象局

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,162,881.10

302

商品和服务支出

541,802.66

30101

基本工资

55,416.00

30201

办公费

45,335.10

30102

津贴补贴

113,480.00

 

30202

印刷费

160.00

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

285,093.10

30204

手续费

550.00

30106

伙食补助费

 

30205

水费

15,055.80

30107

绩效工资

708,892.00

30206

电费

66,182.61

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

127,900.00

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

7,000.00

303

对个人和家庭的补助

346,751.97

30211

差旅费

15,081.90

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

118,985.00

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

2,887.00

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

62,143.97

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

27,000.00

30311

住房公积金

13,080.00

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

1,755.00

30314

采暖补贴

270,760.00

30231

公务用车运行维护费

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

28,778.65

30399

其他对个人和家庭的补助支出

768.00

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

85,131.60

 

 

 

310

其他资本性支出

80,399.00

 

 

 

0.00

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

0.00

31002

办公设备购置

80,399.00

 

 

0.00

31003

专用设备购置

 

 

 

0.00

31005

基础设施建设

 

 

 

0.00

31006

大型修缮

 

 

 

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

0.00

31008

物资储备

 

 

 

0.00

31009

土地补偿

 

 

 

0.00

31010

安置补助

 

 

 

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

0.00

31012

拆迁补偿

 

 

 

0.00

31013

公务用车购置

 

 

 

0.00

31019

其他交通工具购置

 

 

 

0.00

31020

产权参股

 

 

 

0.00

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

30400

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30700

债务利息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

30707

国外债务付息

 

 

 

 

39900

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

人员经费合计

1509633.07

公用经费合计

622201.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

 

 

 

7、     GK07 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07)

07  2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

编制单位:朔州市气象局

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

8、     GK08 2017年部门决算公开相关信息统计表(公开08)

 

 

08  2017年部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

公开08

编制单位:朔州市气象局

 

 

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

0.00

0.00

货物

2

0.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

7

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

4

3.一般执法执勤用车

10

0

4.特种专业技术用车

11

1

5.其他用车

12

2

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

1

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

         

 

 

 

 

  9GK09 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(公开09)

09  2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

 

公开09

编制单位:朔州市气象局

 

金额单位:元

    

2017年度预算数

2017年度决算数

(一)合    

108000.00

 

   因公出国(境)费用

0.00

 

   公务接待费

0.00

 

   公务用车购置及运行维护费

108000.00

 

       其中:公务用车运行维护费

108000.00

 

             公务用车购置

0.00

0.00

(二)相关统计数

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

  3.公务用车购置数(辆)

────

0

  4.公务用车保有量(辆)

────

0

  5.国内公务接待批次(个)

────

0

  6.国内公务接待人次(人)

────

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

气象局2017年度收入总计179.21万元,其中:财政拨款收入179.21万元,与上年相比减少19.27万元,减少9.7%,减少主要原因是年初一般公共预算减少。支出总计213.18万元,与上年相比增加61.39万元,增加40.44%,增加主要原因是:上年年末结转资金人工增雨作业及防雹装备维护本年支出。

(一)收入总计179.21万元。包括:

1.财政拨款收入179.21万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少19.27万元,减少9.7%,减少主要原因是年初一般公共预算减少。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余33.98万元,主要为气象局上年结转本年使用的上年度预算安排的人工增雨作业及防雹装备维护等部分项目资金。

(二)支出总计213.18万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出213.18万元,主要用于行政运行155.81万元,气象事业机构运行18.34万元,气象服务38万元,其他气象事务1.03万元。支出总计与上年相比增加61.39万元,增加40.44%,增加主要原因是:上年年末结转资金人工增雨作业及防雹装备维护本年支出。

2、社会保障支出34.67万元,主要用于在职人员的住房公积金及离退休人员的采暖补贴。与上年相比增加13.83万元,增长66.36%。增长主要原因是:用于在职人员的住房公积金及离退休人员的采暖补贴。

3、住房保障支出1.31万元,主要用于住房公积金支出。与上年相比减少0.03万元,减少2.2%。减少主要原因是:部分在职人员公积金通过中央财政支付。

4、其他支出0万元。

5.结余分配 0万元。

6.本年无结转和结余资金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

朔州市气象局2017年一般公共预算财政拨款基本支出171.75万元。与上年相比较增加67.54万元,增加64.8%,增加主要原因是年初结转资金。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出主要为保障气象局本级正常运转的人员部分经费支出,地方编制的财政补助事业单位的在职人员经费以及办公费等日常公用经费。其中:人员支出150.96万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金、采暖补贴等);公用支出62.22万元(主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、公务用车运行维护费等)。

(四)一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

朔州市气象局2017年一般公共预算财政拨款项目支出41.43万元。与上年相比较减少6.15万元,减少12.92%,减少主要原因是年初一般公共预算人工影响天气项目经费减少。

2017年一般公共预算财政拨款项目支出主要用于防灾减灾维持、预警信息发布业务维持以及人工影响天气业务维持。其中:人员支出1.03万元(主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等);公用支出40.4万元(主要包括办公费、水费、邮电费、印刷费、维修费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等)。

二、三公经费情况说明

朔州市气象局2017年无三公经费支出。

三、机关运行经费情况

四、国有资产占用情况

截至20171231日,朔州市气象局共有车辆7辆,单位公车改革后,保留1辆机要通信、应急公务车辆。本部门无价值200万以上大型设备。

五、政府采购支出决算情况说明

2017年度无政府采购支出。

六、其他情况说明

2017年朔州市气象局建立了内部控制制度,严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,但未开展绩效评价工作;朔州市气象局为条管单位,收入支出涵盖中央财政拨款和地方财政拨款等,本决算公开主要反映朔州市市本级对气象局的地方财政拨款部分。

第四部分  名词解释 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
朔州市财政局

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