朔州市财政局

中共朔州市委党校2017年部门决算公开情况

根据朔财文批【2018】年69号文件规定，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《山西省财政厅关于转发〈财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知〉的通知》，现将朔州委党校2017年部门决算公布如下：

一：部门概况

    单位基本情况

（一）

市委党校机构情况：我单位有11个内设科室，分别是：办公室、行政科、县（市、区）党校指导科、教务处、学员管理科、信息网络中心、学历教育科、科社教研室、政经教研室、法律教研室、培训中心。全额事业编制30人，长期聘用临时人员25人。

（二）部门决算单位构成情况：部门决算只有中共朔州市委党校本级。

二：2017年部门决算情况说明

（一 ）收入情况：

市委党校2017年度收入1134.28万元。（其中：公共预算财政拨款收入1126.28万元，财政专户管理资金收入8万元。)比上年收入596.74万元增加537.54万元，增加90%。较上年度增加原因是：2017年党校提升改造扩建工程开工，拨付工程专款600万元。2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。与上年0元相同。

（二）支出情况：

2017年度财政拨款支出1203.88万元。年末结转和结余3.22万元(其中:项目支出结转结余0.43万元）。比上年财政预算拨款支出596.45万元增加607.43万元。增加原因是：1）2017年党校提升改造扩建工程开工，拨付工程专款600万元；2）在职人员调资后岗位工资、薪级工资以及五险一金相应增加。

其中：基本支出:2017年基本支出438.81万元。包括工资福利支出280.67万元，比上年工资福利支出256.66万元增加24.01万，增加9.35%。增加原因：在职人员调资后岗位工资、薪级工资以及五险一金相应增加；商品和服务支出111.65万元比上年108.89万元增加2.76万元，增加2.5%，增加原因：根据朔财文【2017】6号文件的要求增加了福利费；对个人和家庭的补助支出45.20万元比上年35.96万元增加了9.24万元，增加2.6%，增加原因：住房公积金提取比例增加和根据朔人社发【2017】27号文件的要求增加了取暖补贴；其他资本性支出1.29万元，比上年3.76万元减少2.47万元，减少6.6%，减少原因是：降低了办公设备的购置费。

项目支出:2017年项目支出765.06万元。指党校专项业务干部教育经费和教研活动经费以及党校开工的提升改造扩建工程。比上年191.19万元增加573.87万元.增加原因: 2017年党校提升改造扩建工程开工,拨付工程专款600万元。

（三）机关运行经费支出情况： 朔州市委党校2017年使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出111.65万元。其中：办公费21.64万元、印刷费2.55万元、手续费0.23万元、电费7.43万元、水费6.84万元、邮电费2.3万元、物业管理费0.7万元、差旅费4.11万元、维修费30.51万元、专用材料费1.27万元、公务用车运行维护费4.76万元、其他交通费10万元、福利费6.39万元、工会经费10万元；培训费2.91万元

（四）“三公”经费情况：

2017年“三公”预算经费6.6万元。公共预算财政拨付6.6万元。2017年“三公”经费公共预算实际支出6.5万元比2016年“三公”经费支出6.98万元减少0.48万元，减少6%。其中：2017年党校财政供养公务用车3辆同上年供养数相同。公务用车维护费6.5万元同上年公务用车维护费6.98万元减少0.48万元，减少6%，减少原因是：2017年在单位领导班子的高度重视下，加强管理和严格制定了公务用车制度，有效控制了“三公”经费的支出；公务用车购置0辆，公务用车购置费0元同上年相同；公务用车保有量3辆同上年相同；因公出国（出境）0批次，费用0元同上年相同；公务接待0批次，费用0元同上年相同。

（五）其他说明

1.政府采购情况

 2017年朔州市委党校政府采购项目18.24万元，用于教职工采购笔记本电脑。

2.国有资产占有使用情况

1）部门自有办公院落，占地33亩，房屋建筑面积12000平方米，集中供热面积12000平方米；提升改造扩建工程4500平方米，在建中。坐落于朔州市市府西街139号。目前正常使用。

2）财政供养车辆情况

财政供养车辆共3辆，均为一般公务用车。

3）其他国有资产占有使用情况：朔州市委党校除房屋及车辆以外，主要资产包括办公家具、电子产品等。

3.绩效管理情况

2017年朔州市委党校没有绩效目标管理的项目。

(六）名词解释

（1）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三：2017年部门决算表

详情见附件