朔州市国土资源局朔城分局
2017年部门决算公开情况
第一部分概况
（一）本部门职责
朔州市国土资源局朔城分局具体负责全区土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护和合理利用；负责土地资源、矿产资源资产化管理；负责测绘工作的行政管理；监督检查土地、矿产和测绘等法律法规的贯彻执行情况。
（二）机构设置情况
1、局内设五个行政科，即办公室、土地管理科、执法监察科、测绘管理科、矿管科，下设4个自收自支事业单位、8个基层国土所（全额事业）和1个执法监察分队（全额事业），即国土资源交易事务所、规划勘测大队、土地监察大队、矿产监察大队、下团堡国土所、小平易国土所、神电国土所、南城国土所、北旺庄国土所、窑子头国土所、沙塄河国土所、滋润国土所。局设立7个内设机构，即后勤服务中心、文印室、档案室、财务室、妇委会、地环中心、纪检监察室。
2、全局职工总数131名（79名党员），其中，行政人员43名（在职22名，退休21名），全额事业人员29名（在职28名，退休1名），自收自支事业人员59名（在职51名，退休8名）。
第二部分 2017年度部门决算报表(见附表)
一、2017年收入支出决算表
二、2017年收入决算表
三、2017年支出决算表
四、2017年财政拨款收入支出决算总表
五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表一）
六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表二）
七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2017年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入情况
我局2017年财政拨款收入1670.89万元，比上年增加8.81万元，增加0.5 %。
二、支出情况
朔州市国土资源局朔城分局2017年全部支出2408.73万元，比上年增加368.96万元，增加18.1%。
1.基本支出696.74万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
2.项目支出1711.99万元。主要用于农村土地确权登记发证、土地利用总体规划评估更新及调整完善、“十三五”土地整治规划编制、土地矿产评估测绘勘测、地籍变更、打非治违执法支出等。
3.无政府性基金预算财政拨款支出。
三、年末结转结余
2017年年末结转结余43.56万元，其中：基本支出结
转结余0万元，项目支出结转和结余43.56万元。
四、财政拨款“三公”经费支出说明
2017年财政拨款“三公”经费预算数25.8万元，决算支出为26.42万元。其中因公出国（境）费决算支出0元，公务用车运行费决算支出26.42万元，公务接待费决算支出0元。
2016年财政拨款“三公”经费决算支出40.56万元，其中因公出国（境）费决算支出0元，公务用车运行费决算支出40.56元，公务接待费决算支出0万元。
2017年“三公”经费较上年决算支出减少14.14万元，原因是“三公”经费预算减少，公务用车保有量为14辆，购置数为0。所以三公经费大幅度减少。
五、机关运行经费情况
2017年朔州市国土资源局朔城分局机关运行经费支出 102.34万元，主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。
六、国有资产占用情况
1、车辆情况：编制车辆2辆，实有14辆（公务用车改革未处置12辆，未包括取消收费财政供养17辆）。
2、房屋情况：现有办公楼位于朔州市市府西街。
3、其他国有资产占有使用情况：无
4、其他需要说明的情况
七、其他需要说明的情况
政府采购情况。2017年朔州市国土资源局朔城分局没有进行政府采购。
预算绩效情况。2017年度一般公共预算中无实施绩效目标管理的项目。
第四部分 名称解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
