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中共朔州市委老干部局2017年部门决算公开情况

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中共朔州市委老干部局2017年部门决算公开情况
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[关 键 字] [发布日期] 2018-08-28

中共朔州市委老干部局2017年部门决算

 

按照朔州市财政局《关于做好2018年市级部门预算公开工作的通知》(朔财办〔201715号)的要求。现将经市中共朔州市委老干部局2017年决算情况公开如下:

第一部分  概况

一、本部门职责

中共朔州市委老干部局于1996年成立,属党委序列,公务员管理的正处级行政单位,全额拔款单位,职责:一是贯彻中央、国务院、山西省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策,制定实施办法和细则,开展调查研究,为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。二是负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调;督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。三是检查、督促、指导退休干部的党组织建设,加强退休干部的学习教育,做好思想政治工作;组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。四是负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。五是指导全市离退休干部工作部门的自身建设。六是完成市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共朔州市委老干部局根据2001年机构改革定编和2009年调整,内设行政科室3个:办公室、生活政治待遇科、活动指导科,事业科室1个:老干部活动中心(全额财政拔款),根据2001年机构改革定编和2011年调整,市委老干部局应有人员编制公务员6名、工勤人员1名、全额拨款事业人员3名。

第二部分  2017年度部门决算报表

中共朔州市委老干部局2017年度部门决算报表

(附excel表)

表格的具体内容,详见附件表。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年决算收入217.48万元,全部为财政拨款收入。全年收入较上年减少5.73万元,减少2.6%主要原因是:人员有退休,工资部分收入减少。

二、支出决算情况说明

本部门2017年决算支出240.58万元,其中:基本支出237.58万元,占比98.75%;项目支出3万元,占比1.25%2017年决算支出较2016年决算支出相比增加14.8万,增加6.15%主要原因是:主要原因是:2017年产生了办公室维修维护费,离退休干部逐年增加报刊费增加。

支出决算具体情况

2017年度,一般公共服务支出240.58万元,其中:基本支出237.58万元,项目支出3万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他工资福利支出、其他对个人家庭补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(维护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他费用等支出。

四、关于“三公”经费支出情况说明:

2017年度,我部门“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元,,公务用车运行维护费2.5万元,公务接待费3万元,其中涉及国内公务接待80批次,512人。较2016年部门三公”经费财政拨款支出决算5.4万元,增加0.1万元,原因是:2017年公务用车运行维护费增加0.1万元。

五、关于机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出97.94万元。较2016年增加35.93万元,增加36.68%主要原因是:2017年产生了办公室维修维护费,离退休干部逐年增加报刊费增加。

六、关于国有资产占用情况说明

截止20171231日我单位有机要应急通信车辆1部,35间办公室办公面积 1650平米

七、政府采购情况说明

2017年,本部门没有政府采购。

八、预算绩效情况说明

2017年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:1、中共朔州市委老干部局2017年收入支出决算表

2、中共朔州市委老干部局2017收入决算表

3、中共朔州市委老干部局2017支出决算表

4、中共朔州市委老干部局2017年财政拨款收支决算表

5、中共朔州市委老干部局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、中共朔州市委老干部局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表二

7、中共朔州市委老干部局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

82017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

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2018827

 

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