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朔州市公安局交通警察支队朔城大队2017年度部门决算公开情况

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朔州市公安局交通警察支队朔城大队2017年度部门决算公开情况
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[关 键 字] [发布日期] 2018-08-29

朔州市公安局交通警察支队朔城大队

2017年度部门决算

 

第一部分   概括

一、   本部门职责

二、   机构设置情况

第二部分   2017年度部门决算报表

一、朔城区交警大队2017年收入支出决算表(公开表01

二、朔城区交警大队2017年收入决算表(公开表02

三、朔城区交警大队2017年支出决算表(公开表03

四、朔城区交警大队2017年财政拨款收入支出决算总表(公开表04

五、朔城区交警大队2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(公开表05

六、朔城区交警大队2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(公开表06

七、朔城区交警大队2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(公开表07

八、朔城区交警大队2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、朔城区交警大队2017年部门决算公开相关信息统计表(公开09表)

第三部分   2017年度部分决算情况说明

        一、2017年度部门决算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

(二)其他

第四部分   名称解释

第一部分  概况

一.本部门职责

在市政府、市公安局、市交警支队的大力支持下,坚持依法治国,严格公正执法,为创建和谐平安朔州充分发挥交警部门的职能作用。依照交通法律,法规,指挥协调全市道路的交通秩序管理,保障全区人民平安出行。

二.机构设置情况

目前大队机关内设11个科室,7个中队。大队现有授衔民警35人。

第二部分  2017年度部门决算报表(详见附表)

朔城区交警大队2017年收入支出决算表(公开表01

朔城区交警大队2017年收入决算表(公开表02

朔城区交警大队2017年支出决算表(公开表03

朔城区交警大队2017年财政拨款收入支出决算总表(公开表04

朔城区交警大队2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(公开表05

朔城区交警大队2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(公开表06

朔城区交警大队2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(公开表07

朔城区交警大队2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

朔城区交警大队2017年部门决算公开相关信息统计表(公开09表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度部门决算数据变动情况及原因

1、收入情况

朔州市公安局交通警察支队朔城大队2017年收入2321.35万元,(其中:财政拨款资金收入2321.26万元,其他收入958.89元)上年结转结余178.04万元。总计收入2499.39万元。上年收入2840.48万元,比上年收入减少2321.35-2840.48=-519.13万元。减少原因:道路交通护栏信号更新及维护减少等。

2、支出情况

朔州市公安局交通警察支队朔城大队2017年全部支出2490.73万元,(其中:基本支出2301.18万元、项目支出189.55万元。)2017年结余8.66万元。上年支出3202.37万元,比上年支出减少2490.73-3202.37=-711.64万元。减少原因:道路交通护栏信号更新及维护减少等。

3、财政拨款收入情况

  2017年一般公共预算财政拨款收入2321.26万元,上年结转结余84.39万元,总计2405.64万元。上年财政拨款收入2754.47万元,比上年收入减少2321.26-2754.47=433.21万元。减少原因:道路交通护栏信号更新及维护减少等。

4、财政拨款支出情况

   2017年一般公共预算财政拨款支出2405.64元(其中:基本支出2217.64万元,项目支出188万元)上年财政拨款支出2805.55万元,比上年支出减少2405.64-2805.55=399.91万元。减少原因:道路交通护栏信号更新及维护减少等。

支出明细如下:工资福利支出1408.41万元,(基本工资146.32万元,津贴补贴142.7万元,奖金46.11万元,其他社会保障缴费34.16万元,伙食补助46.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费57.43万元,职业年金缴费3.74万元,其他工资福利支出932.56万元

对个人和家庭的补助60.86万元,(生活补助2.44万元,住房公积金31.39万元,采暖补贴27.03万元,

商品和服务支出800.73万元,(办公费46.02万元,印刷费9.38万元,咨询费0.33万元,手续费0.56万元,水费9.4万元,电费29.5万元,邮电费6.43万元,取暖费39.52万元,物业管理费31.7万元,差旅费5.78万元,维修费165.48万元,租赁费77.29万元,培训费1150元,专用材料费107.59万元,被装购置费33.82万元,劳务费89.86万元,福利费10.9万元,公务公车运行维护费83.22万元,其他交通费用23.83万元,其他商品和服务支出29.92万元

其他资本性支出135.62万元,(房屋建筑物购建81.61万元,办公设备购置23.16万元,专用设备购置30.84万元

二、2017年度“三公”经费增减变化原因说明

朔州市公安局交通警察支队朔城大队2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为83.2万元,比上年同期90.5万元减少7.3万元;比本年预算84.1万元减少0.9万元。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,实施公务车制度改革后,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。

2017年“三公”经费支出中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费支出83.2万元,全年公务用车购置为0,年末公务用车保有量为15辆,主要用于市内因公出行、等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

三、2017年机关运行经费执行情况说明

2017年朔州市公安局交通警察支队朔城大队运行经费支出748.35万元,主要为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

四、政府采购情况

采购预算242.6万元,实际采购用于货物及工程金额72.67万元。

五、绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理项目无。

六、国有资产占用情况

截至20171231日,朔州市公安局交通警察支队朔城大队共有在编车辆37辆,办公楼面积3168.8平方米,本部门固定资产2017.47万元。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录:没有

(二)其他:没有

 

 

第四部分 名称解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

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