朔州市政协2017年决算公开
第一部分
第一部分 概况
一、本部门职责
l、传达贯彻省政协和全国政协的决议和会议精神，完成省政协布置的工作任务。
2、组织政协委员学习宣传贯彻党的路线、方针、政策，学习时事政治和统战政协理论，学习现代科技、经济、法律知识，为委员知情明政创造条件。
3、密切联系政协委员及各界代表人士，认真听取他们的意见、建议和要求，了解委员的工作生活情况和发挥作用情况，解决委员履职中的困难和问题。
4、围绕全市工作中心，服务改革发展大局。组织专题调研督查，推进协商民主广泛多层制度化发展。
5、做好提案工作。引导委员围绕我市经济、政治、文化、社会和生态文明建设的重大问题和人民群众关注的热点难点问题，研究撰写高质量的提案。
6、加强社情民意信息工作。
7、完成党委（党组）、政府交办的其它工作任务。
二、机构设置情况
市政协内设机构包括市政协办公厅在内共有9个正处级机构，即：办公厅、7个专门委员会（分别为提案委员会、经济委员会、农村委员会、教科文卫委员会、社会法制委员会、民族宗教和港澳台委员会、文史委员）以及政策研究室；,办公厅下设3个全额拨款事业单位，即：后勤服务中心、老干部服务中心、委员联络中心。
三、部门决算单位构成
纳入2017市政协部门决算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
政协办公厅（本级） |
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2 |
后勤服务中心 |
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3 |
老干部服务中心 |
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4 |
委员联络中心 |
第二部分
2017年决算表(附后）
1.收入支出决算表
2.2017年收入决算表
3.2017年支出决算表
4.2017年财政拨款收入支出决算总表
5.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7.2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
7.2017年部门决算公开相关信息统计表
8.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分
2017年决算情况说明
一、收入支出总体情况及决算情况说明
（一）市政协2017年收入总计952.76万元，全部来源于一般公共预算财政拨款，与上年相比有所减少，主要原因在于部分项目预算的压缩。
（二）市政协2017年支出总计1001.78万元。与上年相比减少了223.19。
（三）2017年年初预算为888.27万元，调整预算后为977.98万元，支出总计969.78万元。调整预算部分主要为追加因人员变动所需的工资、车补及五险一金经费。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
我单位2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行费支出37.88万元，公务接待费支出0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费决算支出0元。
2．公务用车购置费及运行费支出37.88万元，其中公务用车购置费0元，2017年我单位未购置公务用车；公务用车运行及维护费37.88万元。相较2016年55.69万元，有大幅减少。主要原因是压缩我单位在日常工作中工作方式有所创新，积极主动主动压缩经费开支。
3．公务接待费0元。
三、机关运行经费支出决算情况说明
市政协2017年日常公用经费支出42.8万元，相比2016年度64.02万元减少了21.12万元。
四、政府采购情况说明
市政协2017年无政府采购，政府采购金额为0元。
五、国有资产占有使用情况
市政协国有资产主要有轿车、办公设备等。现有8辆财政供养车辆，其中一般公务用车有7辆，应急公务用车1辆，实物保障车1辆。
六、 绩效管理情况
2017年市政协部门决算财政部门已批复。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
