朔州市东部区域发展服务局
2017年决算公开
一、单位概况
（一）本部门职责
根据《朔州市机构编制委员会办公室印发〈关于成立朔州市东部区域发展服务局〉的通知》(朔编办字【2012】12号)，设立朔州市东部区域发展服务局，为市政府直属事业单位，正处级建制。2017年主要职责任务为负责大原客专和朔州机场建设前期工作。
（二）机构设置情况
单位内设三个科室，分别为办公室、规划统计科、综合协调科。现有人员16人，其中在编人员10名，临时工6名。
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
（七）三公经费公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）部门决算公开相关信息统计表
表见附件
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度部门决算数据变动情况及原因
1、2017年收入情况
2017年收入预算615.45万元，其中：财政拨款收入504.45万元，上年结转结余111万元。2017年决算数比2016年增加了241.58万元，增幅65%。因2017年我局承担朔州市大原客专和飞机场建设前期工作，较2016年工作任务重，项目工作经费相应增加，增加了基本建设支出，交通运输支出、其他支出。
2、2017年支出情况
2017年支出预算398.68万元。较2016年支出增加25万元，增幅6%。因2017年增加了基本建设项目经费支出。
按支出功能分类：一般公共服务支出安排117.6万元，交通运输支出180.55万元，其他支出100.53万元。
按支出经济分类：工资福利支出安排68.33万元；商品和服务支出安排119.37万元；对个人和家庭的补助支出安排15.89万元，基本建设支出180.55，其他资本性支出14.54万元。
（二）“三公”经费增减变动原因说明
2017年严格控制三公经费支出，“三公经费”决算支出2.3万元，其中公务用车运行维护费2.3万元，较2016年减少2.65万元。公车购置、公务出国和公务接待支出为0。
（三）机关运行经费增减变动原因说明
朔州市东部区域发展服务局属全额事业单位，无机关运行经费。
（四）其他说明
1、政府采购情况
2017年政府采购决算总额391.89万元，其中：政府采购服务决算379.06万元，政府采购货物决算12.83万元
2、国有资产占有使用情况
单位现有公务用车三部，无其它国有资产占用情况。
3、绩效管理情况
2017年无实行绩效目标管理的项目
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
