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朔州市重点工程建设办公室2017年度部门决算公开情况

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朔州市重点工程建设办公室2017年度部门决算公开情况
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[关 键 字] [发布日期] 2018-08-29

朔州市重点工程建设办公室2017年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2017年度部门决算公开报表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况说明。

(二)支出决算总体情况说明。

(三)“三公”经费增减情况说明

四、其他说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务指导性目录

(四)国有资产占有情况

(五)绩效目标管理情况

五、名词解释

(一)基本支出

(二)项目支出

  (三)“三公”经费

(四)机关运行经费

(五)政府购买服务

 

一、单位概况

(一)部门职责

朔州市重点工程建设办公室是市属县处级全额事业单位,负责全市重点工程项目审批、核准、备案之后的筛选准入,调度统计,工作协调,监督检查和考核管理工作。

(二)机构设置

本单位内设3个科室,综合科、预审科、协调科,无下属单位。正式在编人员9人,其中正处2人、副处4人、科长1人、副科1人、技术中级1人。

二、2017年度决算公开报表(见附表)

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拔款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政款支出决算表(一)

(六)一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

(七)一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决

(八)政府性基金预算财政披款收入支出决算表

(九)部门决算公开相关信息统计表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况说明

     朔州市重点工程建设办公室2017年收入163.76万元,比上年增加7.18万元,增加4.58%。其中财政拨款资金收入163.76万元。主要原因是工资调整和项目库的建设费用增加。

   支出决算总体情况说明

朔州市重点工程建设办公室2017年全年支出174.57万元,比上年增加2.76万元,增加1.6%

2017财政拨款支出174.57万元,占年初预算106.6%,其中:基本支出156.6万元、项目支出17.97万元。

1.基本支出156.6万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、采暖补贴、办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等。

2.项目支出17.97万元,主要是项目库建设、政府购买服务等。

(三)“三公”经费增减情况说明

12017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为7万元,比上年增加0.03万元,增加0.004%。 与预算无增减,主要原因是有一辆车老化严重致使车辆修理费、燃油费增加。

全年公务用车购置为0万元,年末公务用车保有量为2辆,主要用于市内因公出行、到省里开会等

(2)业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

(3)因公出国(境)人数0人,费用支出0万元。

(4)国内公务接待费用0万元。安排的出国(境)团组0个,0人次。

四、其他说明

(一)机关运行经费情况

2017年重点办运行经费支出 38.66万元,主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

(二)政府采购情况

2017年朔州市重点工程建设办公室没有政府采购预算资金。

(三)政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务计划

(四)国有资产占有情况

 我单位共有两辆公务用车,用于因公出行;我单位没有自建房屋,也没有在外租住办公房屋,办公在朔州市府东街发改委大楼。

(五)绩效目标管理情况

2017年本部门没有绩效目标管理项目

(六)其他说明

无其他说明

五、名称解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任事务和事业发展目标所发生的支出。

 (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范 围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的 社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供 方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

见附表:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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