中国共产党朔州市纪律检查委员会
2018年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
中共朔州市纪律检查委员会与朔州市监察委员会合署 办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行纪律检查、国家监察两项职能。
二、机构设置情况
中共朔州市纪律检查委员会(朔州市监察委员会)机关内设18个职能厅室(办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六执纪监督室、第一至第三执纪审查（调查）室、案件审理室（申诉复查室）、纪检监察干部监督室),6个直属事业单位(市纪检监察干部培训中心、市纪检监察信息中心、市纪检监察审计中心、市纪检监察电化教育中心、市纪检监察惩治和预防腐败体系信息网管理中心、市廉政教育基地管理中心)。中共朔州市纪律检查委员会机关（朔州市监察委员会）编制131人，其中：行政编制79人，事业编制49人，工勤编制3人。实有在职人员78人。退休人员12人。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、中共朔州市纪律检查委员会2018年预算收支总表
二、中共朔州市纪律检查委员会2018年预算收入总表
三、中共朔州市纪律检查委员会2018年预算支出总表
四、中共朔州市纪律检查委员会2018年财政拨款收支总表
五、中共朔州市纪律检查委员会2018年一般公共预算支出预算表
六、中共朔州市纪律检查委员会2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中共朔州市纪律检查委员会2018年政府性基金支出预算表
八、中共朔州市纪律检查委员会2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
详见附件。
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
2018年部门预算收入1072.7万元,其中:一般公共预算1072.7万元，比2017年预算增加10.9万元，增长1.03%，主要原因为： 2018年部门预算人员调动支出减少,新增派驻纪检组工作经费,降低廉政教育基地运行费等。
2018年公共预算支出1072.7万元，其中：基本支出741.7万元，项目支出331万元，较2017年公共预算支出上升1.03%。主要原因是2018年部门预算中基本支出由于人员调动支出减少,项目支出新增派驻纪检组工作经费,降低廉政教育基地运行费等。
2018年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年 “三公”经费预算44.1万元，其中:公务用车运行维护费39.1万元，公务接待费5万元。比2017年预算减少4.3万元,下降8.88%,原因是监察体制改革,检察院划转我单位4辆车编制未划转,经费未列入预算。公务用车购置费为零，因公出国(境)费用为零。
三、机关运行经费增减变动原因说明
中共朔州市纪律检查委员会2018年的机关运行经费财政拨款预算72.3万元，比2017年预算增加0.4万元，上升0.56%,原因是2018年集中支付网络租赁费未列入部门预算。
四、其他说明
（一）政府采购情况
中共朔州市纪律检查委员会2018年度政府采购总额 352.7万元。
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：公车改革后，保留执法执勤车辆14辆,检察院划转4辆,实有车辆18辆。
2.房屋情况：在市委大楼办公。
（三）绩效管理情况
2018年绩效管理项目为零。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
