第一部分 概况

一、主要职责

（1）研究、拟订并组织实施市直机关后勤管理体制改革的政策和办法及有关行政事务工作的规章制度。

（2）指导全市机关后勤服务单位业务，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（3）负责编制、审报、实施市政府授权的市直机关房屋基本建设计划、规划、投资分配、基建项目。

（4）负责管理市政府机关大院（含市政府家属院、多功能会议厅）、市政府办公大楼（除会议室、市领导办公室外）、静园、滨河小区、市政府周转房、机关职工活动中心等以及新建或政府授权管理的市直机关房地产的管理、安全保卫等工作。

（5）负责市级领导公务用车、大型会议和重要活动的公务用车。

（6）负责市直机关机构调整、撤销后财产的收存、处理和房产的管理工作。

（7）在市政府管理节能工作部门的指导下，负责市级公共机构节约能源监督管理工作。

（8）承担市人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

根据上述职责，市机关事务管理局设3个职能科室：

（一）办公室（编制2名，科级领导职数1名）

负责局机关的日常政务工作。负责会务、文秘、信息、保密、档案、机要通信、信访、督查和印章、办公用品管理等工作。负责人事劳资、财务管理工作。

（二）基建维修与节能管理科（编制2名，科级领导职数1名）

负责新建及政府授权管理的市直机关房地产的维修、管理工作。负责管理市政府机关大院（含市政府家属院）、市政府办公大楼（除会议室、市领导办公室）、静园、滨河小区、市政府周转房、职工活动中心等。

　负责市直机关、事业单位、团体组织的节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。参与推动公共机构节能。

（三）财务科（编制2名，科级领导职数1名）

　负责监督、指导全局各项财务制度执行情况，定期向主管领导汇报财务运行状况，负责各项经费的日常划拨和使用监督。

纳入本次部门决算的单位共10个，包括

朔州市机关事务管理局（本级）

政府行政服务中心

市委行政服务中心

政府车队

市委车队

机关会议中心

政府招待所

市委招待所

生活服务中心

朔州宾馆

其中局本级、政府行政服务中心、市委行政服务中心、政府车队、市委车队、机关会议中心均为财政补助事业单位，政府招待所、市委招待所、生活服务中心、朔州宾馆均为自收自支事业单位。

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门预算报表

 一、2018年收支预算总表

单位名称：朔州市机关事务管理局                                                    单位：千元

收入

支出

一、财政拨款

17,560

功能分类

预算数

经济分类

预算数

1、一般公共预算

17,560

一、一般公共服务支出

17,560

一、 工资和福利支出

7,502

   经费拨款

17,560

二、外交支出

 

二、 商品和服务支出

9,868

   预算管理的收费资金安排的拨款

 

三、国防支出

 

三、 对个人和家庭补助支出

190

   罚没收入安排的拨款

 

四、公共安全支出

 

四、 对企事单位的补贴

 

   专项收入安排的拨款

 

五、教育支出

 

五、 转移性支付

 

   国有资源（资产）有偿使用收入

 

六、科学技术支出

 

六、 债务付息支出

 

   其他收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、 债务还本支出

 

   一般转移支付

 

八、社会保障和就业支出

 

八、 基本建设支出

 

   专项转移支付

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

九、 其他资本性支出

 

2、政府性基金

 

十、节能环保支出

 

十、 其他支出

 

3、国有资本预算收入

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

二、专户管理资金

 

十二、农林水支出

 

 

 

   当年专户管理资金

 

十三、交通运输支出

 

 

 

   上年结转专户管理资金

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

三、上年结余资金

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

四、其他资金

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其它地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

17,560

预算支出合计

17,560

本年支出合计

17,560

 

二、2018年预算收入总表

单位：千元

项目

年收入合计

一般公共预算

政府性基金预算

专户管理在资金

其他收入

功能科目编码

功能科目名称

 

合计

17,560

17,560

 

 

 

201

一般公共服务支出

17,560

      17,560

 

 

 

03

政府办公厅（室）

14,398

14,398

 

 

 

03

机关服务（政府）

10,498

10,498

 

 

 

05

专项业务活动

2,640

2,640

 

 

 

50

事业运行（政府）

1,260

1,260

 

 

 

31

党委办公厅（室）

   3,162

3,162

 

 

 

   03

机关服务（党委）

3,162

3,162

 

 

 

 

三、2018年预算支出总表

单位：千元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能科目编码

功能科目名称

 

合计

17,560

10,313

7,247

201

一般公共服务支出

17,560

10,313

7,247

03

政府办公厅（室）及相关

14,398

7,201

7,197

03

机关服务（政府办公厅）

10,498

5,941

4,557

05

专项业务活动

2,640

 

2,640

50

事业运行（政府办公厅）

1,260

1,260

 

31

党委办公厅（室）及相关

3,162

3,112

50

03

机关服务（党委办公厅）

3,162

3,112

50

四、2018年财政拨款收支总表

单位：千元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

17,560

一般公共服务支出

17,560

17,560

 

二、政府性基金

 

外交支出

 

 

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

援助其它地区支出

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

17,560

本年支出合计

17,560

17,560

 

   

五、2018年一般公共预算支出预算表

                                                                 单位：千元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

17,560

10,313

7,247

 

 

一般公共服务支出

17,560

10,313

7,247

 

 

政府办公厅（室）及相关机构事务

14,398

7,201

7,197

 

2010303

 机关服务（政府办公厅（室）及相关机

2,008

2,008

 

 

2010303

机关服务（政府办公厅（室）及相关机

6,096

1,589

4,507

 

2010303

机关服务（政府办公厅（室）及相关机

2,033

1,983

50

 

2010303

机关服务（政府办公厅（室）及相关机

 

 

 

 

2010303

机关服务（政府办公厅（室）及相关机

361

361

 

 

2010305

专项业务活动

2,640

 

2,640

 

2010350

事业运行（政府办公厅（室）及相关机构

290

290

 

 

2010350

事业运行（政府办公厅（室）及相关机构

340

340

 

 

2010350

事业运行（政府办公厅（室）及相关机构

240

240

 

 

2010350

事业运行（政府办公厅（室）及相关机构

390

390

 

 

2010399

其他办公厅（室）及相关机构事务支出

 

 

 

 

 

党委办公厅（室）及相关机构事务

3,162

3,162

50

 

2013103

机关服务（党委办公厅（室）及相关）

 

 

 

 

2013103

机关服务（党委办公厅（室）及相关）

1,449

1,449

 

 

2013103

机关服务（党委办公厅（室）及相关）

1,713

1,663

50

 

 

 

六、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

                                                            单位：千元

经济科目

预算数

1

2

合计

10,313

机关事务管理局

10,313

 机关事务管理局（本级）

1,589

   工资福利支出

1,243

     基本工资

512

     津贴补贴

363

     机关事业单位基本养老保险缴费

170

     其他社会保障缴费

5

     奖金

40

住房公积金

102

职工基本医疗保险缴费

51

   商品服务支出

339

     公务用车运行维护费

23

     会议费

15

福利费

30

     公务费

23

水电费

142

     其它交通费

106

   对个人家庭的补助支出

7

   退休采暖补贴

6

     独生子女费

1

政府行政服务中心

2,008

   工资福利支出

1,002

     基本工资

393

     津贴补贴

   314

机关事业单位基本养老保险缴费

136

其他社会保障缴费

3

     奖金

33

住房公积金

82

职工基本医疗保险缴费

41

   商品服务支出

935

     公务用车运行维护费

23

     福利费

24

     公务费

20

     水电费

868

   对个人家庭的补助支出

71

     退休采暖补贴

65

独生子女费

1

遗属补助

5

市委行政服务中心

1,449

   工资福利支出

1,378

     基本工资

518

     津贴补贴

458

     机关事业单位基本养老保险缴费

186

     其他社会保障缴费

5

     奖金

43

住房公积金

112

职工基本医疗保险缴费

56

   商品服务支出

58

     福利费

33

     公务费

25

   对个人家庭的补助支出

13

     退休采暖补贴

11

独生子女费

2

政府车队

1,983

   工资福利支出

1,807

     基本工资

708

     津贴补贴

565

     机关事业单位基本养老保险缴费

246

     其他社会保障缴费

7

绩效工资

3

     奖金

56

住房公积金

148

职工基本医疗保险缴费

74

   商品服务支出

122

     公务用车运行维护费

47

     福利费

43

     公务费

32

   对个人家庭的补助支出

54

   退休采暖补贴

49

遗属补助

5

市委车队

1,663

   工资福利支出

1490

     基本工资

590

     津贴补贴

460

     机关事业单位基本养老保险缴费

202

     其他社会保障缴费

7

     绩效工资

9

     奖金

40

住房公积金

121

职工基本医疗保险缴费

61

   商品服务支出

133

     公务用车运行维护费

70

     福利费

35

     公务费

28

   对个人家庭的补助支出

40

   退休采暖补贴

40

会议中心

361

   工资福利支出

342

     基本工资

125

     津贴补贴

27

     机关事业单位基本养老保险缴费

46

     其他社会保障缴费

4

     绩效工资

98

     住房公积金

28

职工基本医疗保险缴费

14

   商品服务支出

14

     福利费

8

     公务费

6

   对个人家庭的补助支出

5

   退休采暖补贴

5

政府招待所

390

   商品服务支出

390

     办公用房租赁费

390

 市委招待所

340

   商品服务支出

340

     办公用房租赁费

340

  朔州宾馆

240

    工资福利支出

240

      其他工资福利支出

240

  机关生活服务中心

290

    商品服务支出

290

      其他商品和服务支出

290

         

 

 

7、2018年政府性基金支出预算表

无

 

 

 

 

 

 

8、2018年 “三公”经费预算财政拨款情况统计表

                                                                      单位：千元

单位代码

单位名称

项目

“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

合计

2,413

 

 

2,413

 

008000

机关事务管理局（本级）

服务平台运行费

2,250

 

 

2,250

 

008000

机关事务管理局（本级）

公车运行

23

 

 

23

 

008001

政府行政服务中心

公车运行

23

 

 

23

 

008003

政府车队

公车运行

47

 

 

47

 

008004

市委车队

公车运行

70

 

 

70

 

第三部分  201８年度部门预算情况说明

（一）201８年度部门预算数据变动情况及原因

    2018年预算收入为17,560千元，财政拨款17,560千元，比2017年预算2728.8万元下降了35.65%，其中原因为：基本支出预算为1031.3万元，比2017年1021万元增加了10.3万元，增长了1%，增加的主要原因是增资等因素；项目支出预算为724.7万元，比2017年1707.8万元减少了983.1万元，减少了57.57%，主要原因是减少了自收自支单位三险一金570万元、用工遗留问题195万元、划拨走图书馆博物馆随之减少水电费100万元、压缩了绿化维护经费70万元等。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

我单位2018年一般公共预算资金安排“三公经费”公务用车运行维护费是241.3万元；比2017年预算“三公经费”公务用车运行维护费是208.2万元增加了33.1万元，增加了15.9%。原因是增加了公车改革部分单位上缴的车辆集中供我局进行执法执勤和服务平台使用，这些车辆未办资产移交手续，仍在原单位管理，但运行费在我局支付。

公务用车购置费为0，因公出国费用为0，公务接待费为0。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

        本部门为财政补助事业单位，无机关运行费。

（四）政府采购情况

2018年朔州市机关事务管理局政府采购服务预算208.7万元。

（五）国有资产占有使用情况

 1.车辆情况；

   我局车辆情况共有：16辆，全部为公务用车。其中：公车改革部分单位上缴的32部车辆集中供我局进行执法执勤和服务平台使用，这些车辆未办资产移交手续，仍在原单位管理，但运行费在我局支付。这些车用来负责市级领导公务用车、保障大型会议和重要活动的公务用车。

2.          房屋情况；

   朔州市机关事务管理局和直属事业单位办公用房面积2348平方米。

（六）绩效管理情况

2018年我部门无实行绩效管理的项目。

（七）政府性基金预算情况

   2018年朔州市机关事务管理局没有政府性基金预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。