朔州市接待办2018年度部门预算
第一部分 概况
一、部门主要职责
朔州市接待办的主要职能是：在市委市政府的直接领导下，负责市委、市人大、市政府、市政协四套班子对口的来朔进行视察、检查、督查工作的上级领导，以及来朔投资、考察、洽谈业务的往来宾客，服务朔州经济的发展，搞好对上、对外友好接待，同时宣传朔州地域文化，推进朔州的转型跨越。
二、机构设置情况
市接待办市委直属主管公务接待的全额事业参公单位。内设4个科室和一个下设事业科室。分别是办公室、接待一科、接待二科、财务科及全额事业接待中心。接待办参公编制12人，全额事业编制8人，临时聘用人员4人。车辆编制2辆。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、接待办2018年预算收支总表
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单位名称:市委接待办公室 |
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单位：千元 | |
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收入 |
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支出 |
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一、财政拨款收入 |
6,743 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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1、一般公共预算 |
6,743 |
一、一般公共服务支出 |
6,743 |
一、 工资和福利支出 |
1,237.00 |
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经费拨款 |
6,743 |
二、外交支出 |
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二、 商品和服务支出 |
5,482.00 |
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预算管理的收费资金安排的拨款 |
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三、国防支出 |
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三、 对个人和家庭补助支出 |
24.00 |
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罚没收入安排的拨款 |
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四、公共安全支出 |
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四、 债务利息及费用支出 |
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专项收入安排的拨款 |
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五、教育支出 |
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五、 资本性支出（基本建设） |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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六、科学技术支出 |
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六、 资本性支出 |
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其它收入安排的资金 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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七、 对企业补助（基本建设） |
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一般转移支付 |
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八、社会保障和就业支出 |
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八、 对企业补助 |
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专项转移支付 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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九、 对社会保障基金补助 |
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2、政府性基金 |
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十、节能环保支出 |
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十、 其他支出 |
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3、国有资本预算收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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二、专户管理资金 |
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十二、农林水支出 |
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当年专户管理资金 |
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十三、交通运输支出 |
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上年结转专户管理资金 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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三、上年结余资金 |
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十五、商业服务业等支出 |
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四、其他资金 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其它地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
6,743 |
预算支出合计 |
6,743 |
本年支出合计 |
6,743 |
二、接待办2018年预算收入总表
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单位：千元 |
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项目 |
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本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
专户管理在资金 |
其他收入 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 | |||||
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合计 |
6,743 |
6,743 |
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201 |
一般公共服务支出 |
6,743 |
6,743 |
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31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6,743 |
6,743 |
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03 |
机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
1,743 |
1,743 |
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99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5,000 |
5,000 |
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三、接待办2018年预算支出总表
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单位：千元 |
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项目 |
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本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 | |||
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合计 |
6,743 |
1,563 |
5,180 |
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201 |
一般公共服务支出 |
6,743 |
1,563 |
5,180 |
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6,743 |
1,563 |
5,180 |
|
03 |
机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
1,743 |
1,563 |
180 |
|
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5,000 |
|
5,000 |
四、接待办2018年财政拨款收支总表
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单位：千元 |
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收入 |
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支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | |||
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一、一般公共预算 |
6,743 |
一般公共服务支出 |
6,743 |
6,743 |
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二、政府性基金 |
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外交支出 |
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国防支出 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
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社会保险基金支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
6,743 |
本年支出合计 |
6,743 |
6,743 |
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五、接待办2018年一般公共预算支出预算表
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单位：千元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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** |
1 |
2 |
3 |
** |
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合计 |
6,743 |
1,563 |
5,180 |
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一般公共服务支出 |
6,743 |
1,563 |
5,180 |
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党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6,743 |
1,563 |
5,180 |
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2013103 |
机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
1,304 |
1,124 |
180 |
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2013103 |
机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
439 |
439 |
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2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5,000 |
|
5,000 |
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六、接待办2018年一般公共预算安排基本支出分经济科表
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单位：千元 |
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经济科目 |
预算数 |
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1 |
2 |
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合计 |
1,563 |
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市委接待办公室 |
1,563 |
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市委接待办公室（本级） |
1,124 |
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工资福利支出 |
845 |
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基本工资 |
331 |
|
津贴补贴 |
264 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
115 |
|
其他社会保障缴费 |
3 |
|
奖金 |
28 |
|
住房公积金 |
69 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
35 |
|
商品服务支出 |
255 |
|
公务用车运行维护费 |
47 |
|
维修(护)费 |
60 |
|
会议费 |
15 |
|
福利费 |
20 |
|
公务费 |
19 |
|
其它交通费 |
94 |
|
对个人家庭的补助支出 |
24 |
|
退休采暖补贴 |
19 |
|
独生子女费 |
1 |
|
遗属补助 |
4 |
|
接待服务中心 |
439 |
|
工资福利支出 |
392 |
|
基本工资 |
137 |
|
津贴补贴 |
32 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53 |
|
其他社会保障缴费 |
4 |
|
绩效工资 |
118 |
|
住房公积金 |
32 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
16 |
|
商品服务支出 |
47 |
|
福利费 |
9 |
|
公务费 |
8 |
|
其他商品和服务支出 |
30 |
七、接待办2018年政府性基金支出预算表
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单位：千元 |
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单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目 |
金额 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
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本单位不涉及
八、接待办2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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单位：千元 |
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单位代码 |
单位名称 |
项目 |
“三公”经费 |
|
|
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
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合计 |
5,047 |
|
5,000 |
47 |
|
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050000 |
市委接待办公室（本级） |
公务接待 |
5,000 |
|
5,000 |
|
|
|
050000 |
市委接待办公室（本级） |
公务用车维护 |
47 |
|
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47 |
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第三部 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况原因
2018年度部门预算数674.3万元，比2017年度的455.2万元增加预算219.1万元。其中一、基本支出：1、2018年工资工资福利支出增加16.6万，原因是调资增资和养老金和其他社会保障缴费由原商品服务支出列入工资福利支出；2、2018年商品服务支出增加7.9万，原因是办公场所修缮；3、2018年对个人家庭补助支出减少21.4万，原因是住房公积金和采暖补贴17.3万列入工资福利支出；其他对个人家庭补助支出6万取消，增加退休取暖1.9万；二、项目支出：2018年增加业务印刷费10万，业务培训费6万，增加公务接待费200万。因此2018年增加预算共计219.1万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算504.7万元，比2017年增加200万元。其中出国（境）费用不涉及；公务用车无增减；公务接待费500万元，比上年增加200万元，原因是：用于支付2017年度三批专项督查组接待费用，且日常的公务接待的标准虽然一降再降，但自2016年以来接待来宾人数大幅增加，造成资金缺口很大，难以维持正常工作运行。
三、机关运行经费增减变动原因说明
接待办2018年本级一家参公单位的机关运行经费财政拨款预算30.2万元，比2017年预算增加7.9万元，维护费增加6万元，其他商品服务2.2万；减少国库集中支付网费0.3万。
四、其他说明
（一）政府采购情况
2018年接待办没有相关情况
（二）政府购买服务指导性目录
2018年接待办没有相关情况
（三）国有资产占有使用情况
1. 资产占用总体情况
接待办固定资产截至2018年总计604117元，其中汽车412600元，家具、用具、电脑设备等191517元。
2. 车辆情况
接待办拥有公务用车帕萨塔2辆。
3. 房屋情况
接待办占用房屋20间，600平米，属于市委，但须维护大楼日常设施。
五、绩效管理情况
朔州市接待办2018年无实行绩效目标管理的项目
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
