第一部分：
单位概况
根据《关于朔州市国土资源局平鲁分局内设机构和领导职数的批复》（朔编办字[2007]87号），局领导配置6名，核定局长（副处级）1名、副局长（正科级）4名、纪检组长（正科级）1名，行政科室4个：办公室、土地和测绘管理科（挂平鲁区人民政府测绘管理办公室牌子）、矿产管理科、执法监察科，均为副科级建制，职数4名。
根据《关于设置国土资源执法监察机构的批复》（朔编办字[2007]27号）、根据《关于朔州市国土资源局所属事业单位清理规范意见的通知》（朔编办字[2011]90号）,设置事业单位9个，一是成立市国土资源执法监察支队平鲁区分队，核定全额预算事业编制5名，副科级的建制，副科级建制1名；二是清理规范后平鲁分局保留事业单位8个，核定财政拨款事业编制22名，分别是：平朔矿区国土资源所，正科级建制，核定财政拨款事业编制4名，科级领导职数1名；井坪国土资源中心所，副科级建制，核定财政拨款事业编制3名，副科级领导职数1名；凤凰城国土资源中心所，副科级建制，核定财政拨款事业编制3名，副科级领导职数1名；白堂国土资源所，副科级建制，核定财政拨款事业编制3名，副科级领导职数1名；下面高国土资源所，副科级建制，核定财政拨款事业编制3名，副科级领导职数1名；向阳堡国土资源中心所，副科级建制，核定财政拨款事业编制2名，副科级领导职数1名；陶村国土资源所，副科级建制，核定财政拨款事业编制2名，副科级领导职数1名；榆岭国土资源所，副科级建制，核定财政拨款事业编制2名，副科级领导职数1名。
全局共有干部职工157人，其中行政8人，全额事业33人，自收自支51人,聘用人员65人。
一、朔州市国土资源局平鲁分局职能：
(一)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章。
(二)组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治等其他专项规划；进行建设用地预审。
(三)依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和采矿权人的合法权益；依法查处国土资源违法案件。
(四)严格保护耕地，组织实施国家和区耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。
(五)负责农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全区征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批。
(六)组织制定和实施土地供应年度计划，负责土地的划拨、出让工作。
(七)负责地籍管理工作，负责组织编制地籍管理确权、登记、发证的审核工作；组织土地资源调查、地籍调查。
(八)负责地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施。
(九)依法管理矿产资源采矿权及矿业权市场，主管采矿权出让及登记发证工作；负责矿产资源开发利用的监督管理。
(十)负责地质灾害防治管理，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理。
(十一)负责局机关国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作。
(十二)承办上级机关交办的其它事项。
2018年主要工作任务：
2018年，我局主要任务是坚守耕地红线，确保全区耕地总量113.35万亩和基本农田93.17万亩，数量不减少；继续完善创新用地机制改革；积极做好用地报批工作，提高用地报批效率保障全区重点工程用地需求；继续对采矿许可证到期的企业，办理采矿许可证延续手续；继续加大地质灾害防治力度，加强对关闭矿井、非法采矿易发区（或隐患区）、超层越界的监管力度。做好2018年度信访工作，确保实现“进京、赴省”零上访目标；认真组织开展2018年度土地矿产卫片执法检查工作；积极开展“两学一做”学习教育。
二、部门预算单位构成：
2018年纳入朔州市国土资源局平鲁分局预算包括：
朔州市国土资源局平鲁分局（本级）
国土所：井坪国土资源中心所
白堂国土资源所
陶村国土资源所
向阳堡国土资源中心所
下面高国土资源所
榆岭国土资源所
凤凰城国土资源中心所
平朔矿区国土资源所
国土资源执法监察分队
第二部分：
2018年朔州市国土资源局平鲁分局部门预算表（见附表）
1、2018年预算收支总表
2、2018年预算收入总表
3、2018年预算支出总表
4、2018年财政拨款收支总表
5、2018年一般公共预算支出预算表
6、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
7、2018年政府性基金支出预算表
8、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第三部分：2018年度部门预算安排情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
收入预算总体安排情况:2018年收入预算1361.6万元，其中：财政拨款1361.6万元。
支出预算总体安排情况:2018年支出预算1361.6万元。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出714万元、国土海洋气象等支出647.6万元。
按支出经济分类，包括工资和福利支出376.1万元、商品和服务支出254.9万元、对个人和家庭补助支出16.6万元、其他支出714万元。
一般公共预算资金支出安排情况:2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1361.9万元。
按功能科目分类，包括行政运行（国土事务）257.3万元、事业运行（国土资源事务）390.3万元。其他国土事务支出714万元。
按用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出605.6万元，包括人员支出等；项目支出756万元，（包括取消收费单位运行补助714万元、土地执法补助10万元.财务管理费和信息化建设32万元）。
一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资和福利支出376.1万元、商品和服务支出212.9万元、对个和家庭补助支出16.6万元、其他支出756万元。
部门预算数据变动说明：2018年部门预算1361.6万元，2017年部门预算1213.9万元。原因是项目支出增加。财政公用经费和去年相比增加0.89%。
二、“三公”经费增减变动说明
“三公”经费2018年预算16.3万元、与2017年预算16.3万元相同。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.3万元，车辆保有量7辆。公务接待费0万元，因公出国境费0万元。
三、2018年机关运行经费增减变动原因说明
2018年机关运行经费103万元，2017年机关运行经费42.8万元，比2017年多60.2万元，主要原因是2018年增加了机关维修（护）费60万元。
四、其他说明
（一）、政府采购情况
2018年单位政府采购预算总额19.7万元，其中：政府采购货物预算19.7万元，政府采购工程预算0万元。
（二）政府购买服务指导性目录
无政府购买服务指导性目录
（三）国有资产占有情况
1、车辆情况；车辆六辆。754454元
2、房屋情况；27548.24平米、金额50968695.78元
3、其他国有资产占有使用情况；9344301.88元
（四）、2018年部门实行绩效目标的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。
第四部分：
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公国用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
