朔州市治超办2018年度部门预算
第一部分 概况
一．本部门职责
朔州市治超办为正县级建制，是市政府直属事业单位。主要职责任务：负责组织协调、监督指导、督促落实全市治理非法超限超载车辆工作；负责市治理非法超限超载车辆工作领导组的日常工作。
二．机构设置情况
朔州市治超办经2011年9月21日编委会议研究，并经省编办批准，同意成立，为正县级建制，市政府直属事业单位。核定财政拨款事业编制5名，县级领导职数1正1副,我单位下设两个科室，分别为综合科、信息科。
第二部分 2018年度部门预算报表
一．2018年预算收支总表
二．2018年预算收入总表
三．2018年预算支出总表
四．2018年财政拨款收支总表
五．2018年一般公共预算支出预算表
六．2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七．2018年政府性基金支出预算表
八．2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
市治超办预算报表见附件。
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一．2018年度数据变动情况及原因
1. 我单位2018年总预算支出78万元，比2017年的110万元减少了32万元。减少29%。减少的原因是政府购买人员合同到期导致项目支出的减少。
2. 基本支出77万元（其中工资福利44.6万元，商品和服务支出32.4万元）。比2017年的64.8万元增加了12.2万元,增加19%,增加的原因是单位信息平台及无人职守站点电费于本年度列入预算,故商品服务支出比2017年增加了12.2万元。
3. 项目支出减少44.2万元，减少的原因为政府购买人员三年合同到期，没有续签。
二．“三公”经费增减变动原因说明
我单位2018年“三公”经费预算是2.3万元(其中车辆运行费为2.3万元，公务接待费0元，无车辆购置费和出国出境费用）和2017年相同。
三．机关运行经费增减变动原因说明
2018年机关运行经费为32.4万元，比2017年增加了11.8万元,增加了57%,增加的原因是水电费预算的增加.
四．其他说明
（一）政府采购情况
2018年本单位未安排政府采购预算
（二）2018年未安排政府购买服务预算.
（三）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：公务用车3辆，其中在编车辆1辆。
2.房屋情况：无自有房屋。
3.其他国有资产占有使用情况:无
4.资产占用总体情况:5100万元
(四)绩效管理情况:2018年没有绩效管理项目.
第四部分 名次解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：2018年度预算报表
