朔州市公安局新开分局2018年度部门预算
目 录
第一部 概 况………………………………………………2
一、部门职能…………………………………………2
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分 2018年度部门预算报表…………………附件
一、朔州市公安局新开分局2018年预算收支总表
二、朔州市公安局新开分局2018年预算收入总表
三、朔州市公安局新开分局2018年预算支出总表
四、朔州市公安局新开分局2018年财政拨款收支总表
五、朔州市公安局新开分局2018年一般公共预算支出预算表
六、朔州市公安局新开分局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、朔州市公安局新开分局2018年政府性基金预算收入预算表
八、朔州市公安局新开分局2018年政府性基金预算支出预算表
九、朔州市公安局新开分局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、朔州市公安局新开分局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2018年度部门预算情况说明………………3-7
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因…………3
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………4
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………4
四、政府采购情况………………………………………4
五、绩效管理情况………………………………………4
六、国有资产占有使用情况……………………………5
七、其他说明……………………………………………5
（一）政府购买服务指导性目录………………………5
(二)部门预算单位构成………………………5
(三)2018年主要工作任务………………………5-6
(四)其 他………………………………………………7
第四部分 名词解释……………………………………7-8
第一部分 概况
一、部门职能
公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序的职责。
二、机构设置情况
新开分局成立于2001年12月26日，核定编制数为47人，其中：山西省机构编制委员会办公室、省公安厅以晋编办字（1999）38号文批准编制为30人，07年7月市统一招考事业编制数人员17人，市局调入5人；现实有民警47人。
分局内设指挥中心、政工监督室、国保大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、振华街派出所、安家岭派出所、东露天派出所9个机构。我局机关办公用房1728平方米，核定车辆编制10辆。
第二部分 2018年度部门预算报表（报表附后）
一、新开分局2018年预算收支总表
二、新开分局2018年预算收入总表
三、新开分局2018年预算支出总表
四、新开分局2018年财政拨款收支总表
五、新开分局2018年一般公共预算支出预算表
六、新开分局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、新开分局2018年政府性基金支出预算表
八、新开分局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
2018年财政拨款收入为776.9万元，较2017年财政拨款收入增加222.2万元，增加40%。原因为：（1）2017年7月至2018年底，根据相关文件规定，为我局公安民警增加加班补贴、津贴补贴补助，工资福利支出较2017年增加130万元，增加160%，（2）商品和服务支出为86.1万元，较2017年增加1.9万元，增长2.25%，新增4名人员车补费用（3）对个人和家庭的补助支出为2.8万元，较2017年减少40万元，减少89.28%，原因为采暖费、住房公积金科目调整到工资福利支出中。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年“三公”经费拨款金额为36万元，其中公务车运行维护费为36万元。
我单位公务接待费、因公出国出境费、车辆购置费均为零。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2018年机关运行经费财政拨款预算为78万元，比2017年预算增加1.4万元，增长1.%，原因为2018年我局新增4名公务员，机关运行经费相应增加。
四、政府采购情况
2017年我单位政府采购预算总额为0万元。
五、绩效管理情况
我单位无实行绩效管理项目
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
由于公务用车制度改革，我单位保留执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆，应急公务用车3辆，机要通信车1辆。
2.房屋情况
我单位工作用房产权归平朔公司所有。
3.我单位没有其他国有资产占有使用情况。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
我单位无政府性基金预算支出。
(二)部门预算单位构成
我单位为一级预算单位，无下级单位。
(三)2018年主要工作任务
一、继续保持违法犯罪严打高压态势。继续坚持严打方针不动摇，严厉打击黑恶势力犯罪、涉枪涉爆犯罪、严重暴力犯罪、食品犯罪和“两抢一盗”、电信诈骗、黄赌毒、毒品犯罪等群众反映强烈的突出犯罪；既要尽快破大案，也要更多的破小案，进一步提高侦查破案、打击犯罪的能力，提高职工群众的安全感和满意度。
二、全力维护辖区政治安全和社会稳定。 一是加大矛盾纠纷排查力度。加大各类邪教组织的打击力度，继续做好法轮功等邪教组织和非法宗教活动的监控工作，坚持杜绝非法聚集，防止串联及上访事件发生；二是加大网络虚拟管控力度。努力构建网上网下结合、打防管控一体化的网络安全体系。对网上从事颠覆国家政权、散布虚假恐怖信息，网上组织串联、煽动闹事等危害社会政治稳定的重点组织、重点人员、重点网站平台和突出活动主动开展情报预警、专案侦察等工作，全面提升打击处理力度，防止有害信息网上蔓延扩散，抢占网络舆论主阵地，确保网上政治安全和社会政治稳定。
三、继续推进执法规范化建设。健全执法办案制度，严格执行关于规范执法行为的有关规定，合理利用执法功能区，利用执法记录仪等科技装备规范民警执法；对打击网络犯罪、金融犯罪、食品安全犯罪等案件，在适用法律上积极会同检察院、法院共同探讨，为严格执法、准确定性提供依据；加强法制理念和法律知识培训，深入推进“阳光执法”，努力推进执法的公信力。
四、继续加强信息化应用能力建设。力争形成以信息化应用为支撑、以情报信息研判为主要内容、以服务警务决策为目标的新型警务工作模式，按照信息主导警务实战的需求，以服务基层实战为第一需要，全面提高信息化的综合应用能力和水平。
五、继续加强队伍正规化建设。组织民警深入学习中国特色社会主义理论体系、党章、党的十八大精神及中央领导同志关于群众路线的重要论述，将领导班子建设为讲政治、顾大局、重团结、守纪律的坚强领导集体；以开门评警为载体，开门教育、开门纳谏、开门整改，狠抓作风纪律建设，着力查找整改“四风”方面存在的问题；广泛开展“为何从警、如何做警、为谁用警”大讨论活动，解决民警工作中存在的不严格、不规范、不公正、不廉洁等群众反映强烈等问题。
（四）其他
朔州市公安局新开分局没有其他要说明的事项。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
