朔州市财政局

朔州市政务服务中心2018年度部门预算

朔州市政务服务中心2018年度部门预算

网站首页 > 预决算公开 > 部门预决算2018年度
朔州市政务服务中心2018年度部门预算
[来     源] [作     者] [发  布  人]
[关 键 字] [发布日期] 2018-04-28

朔州市政务服务中心

2018年度部门预算

 

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)负责管理、维护、改善中心的各类设施,保障政务服务大厅正常运转;

(二)负责做好驻中心各窗口工作人员及窗口业务工作的协调、管理、监督和服务工作;

(三)不断推进政务服务工作的信息化水平,提高工作效率,方便群众办事;

(四)不断优化审批流程,规范办事程序,深化政务公开,深入推进依法行政;

(五)不断制定和完善中心各项管理制度,保障各项工作顺利有序开展;

(六)负责市公共资源交易平台的各项具体服务及现场秩序管理;

(七)负责行政审批及电子监察系统日常运行维护等;

(八)统筹推进各项工作,不断提升政务服务水平,为群众提供便捷、高效、规范的服务,全面推进我市服务、责任、法治、廉洁型政府建设。

二、机构设置情况

朔州市政务服务中心为参照公务员法管理的正处级全额事业单位,人员编制10人,中心下设办公室、业务科、督查科、网络信息科。中心下属一个科级全额事业单位朔州市公共资源交易中心,人员编制8人。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、朔州市政务服务中心2018年预算收支总表(见附件)

二、朔州市政务服务中心2018年预算收入总表(见附件)

三、朔州市政务服务中心2018年预算支出总表(见附件)

四、朔州市政务服务中心2018年财政拔款收支总表(见附件)

五、朔州市政务服务中心2018年一般公共预算支出预算表(见附件)

六、朔州市政务服务中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(见附件)

七、朔州市政务服务中心2018年政府性基金支出预算表(见附件)

八、朔州市政务服务中心2018年“三公”经费预算财政拔款情况统计表(见附件)

九、部门预算公开相关信息统计表(见附表)

第三部分 2018年度部门预算情况说明

 一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年财政拔款收入为423.10万元,较2017年财政拔款收入增加32.5万元,增长8.32%。原因为:(1)工资福利支出为126.4万元,较2017年增加20.8万元,增长19.7%,原因为2018年人员工龄工资正常增加;(2)商品和服务支出为295.5万元,较2017年增加28.7万元,增长10.7%,原因为2018年增加了财务管理费和部分项目经费;(3)对个人和家庭的补助支出为12万元,较2017年减少6.2万元,下降30%,原因为缩减经费

二、“三公”经费增减变动原因说明

 2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.3万元,与2017年持平。其中。因公出国(境)费用0万元,与2017年持平;公务接待费0万元,与2017年持平;公务用车运行维护费2.3万元,与2017年持平;公务用车购置费0万元,与2017年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

 2018年机关运行经费财政拔款预算为59.7万元,比2017年预算增加2.1万元,增长3.65%,原因为公务费标准调整。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额为172万元,其中:政府采购服务预算为172万元,政府采购货物预算为0万元,政府采购工程预算为0万元。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

由于公务用车制度改革,我单位只保留1辆公务车,用于机要通信。

2.房屋情况

我单位工作用房产权归市政府所有。

3.我单位没有其他国有资产占有使用情况。

(三)其他

我单位无政府性基金预算支出。

(四)绩效管理情况

我单位2018年无实行绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

(一)基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

 

相关附件
朔州市财政局

朔州市财政局