朔州市财政局

中共朔州市委办公厅2018年部门预算

根据朔州市财政局《关于做好2018年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预[2018]20号）要求，现将市委办公厅2018年预算公开如下：

第一部分 中共朔州市委办公厅概况

一、主要职责

1、市委办公厅本级：围绕市委的中心工作组织开展调查研究，为市委决策提供参考依据；向全市各级党委传达中央和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况；收集、整理反馈全市重要信息和动态，指导和管理全市党委系统信息网络建设；组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动，受理向市委的请示、报告；综合全市情况，协助市委和市委领导起草、修改文稿，编发市委内部刊物；负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理，负责全市党内有关法规的草拟、审核工作，初审报市委审定的规范性文件；督促办理市人大代表、市政协委员对市委及市委各部门工作的议案、提案；负责市委机关的消防安全、治安防范和综合治理工作；负责市委机关后勤工作，协调、处理市委机关的有关行政事务性工作。

2、行政服务中心：负责市委固定资产的管理，搞好市委机关、办公区域的环境卫生、大院绿化及基本建设，搞好机关职工食堂的管理和收发室的管理。

3、总值班室：负责市委值班工作，协助处理突发事件。

4、社情民意受理中心：负责收集整理社会各界和人民群众的意见和建议，为领导决策提供参考。

5、机要文件交换中心：负责文件的收发、传递工作，市委、市政府文件及市直各单位和县（区）机关文件中转交换工作。

6、会务中心：负责市委举办会议的各项活动安排，具体包括会场布置、住宿安排、餐饮安排、交通服务等工作。

7、参研中心：负责开展调查研究，为市委领导提供决策参考，及时收集、整理全市性的情况汇报、撰写有价值的调研文章。

8、党政专用通信中心：负责全市党政专用通信网络建设、管理、维护、营运等工作。

9、市委党史研究室：承担和组织朔州地方党史研究，开展党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询，党史遗址保护和场馆建设，指导红色旅游，党史业务指导等。

10、关心下一代工作委员会：负责配合有关部门开展关心下一代工作；发挥“五老”及老年志愿者的教育和引导作用，关爱和保护作用，协同社会各方面力量关心爱护青少年。发动和动员更多的“五老”和老年志愿者加入到关心下一代工作中来，不断壮大工作队伍；对青少年进行教育，并以教育作为主要职责，引导青少年树立正确的理想、信念和价值观，不断提高青少年的思想道德素质；办好青少年教育基地，组织青少年开展有益的文娱、体育活动和社会活动，尤其是组织好学生的寒暑假活动，丰富他们的校外文化活动，不断深化“五小标兵”的评选活动，使他们的德、智、体、美、劳全面得到发展。

11、《山西日报》驻朔记者站：负责《山西日报》及时报道市委、市政府的中心工作；及时报道市直及各县区的典型经验；深入基层，深入群众，采访报道基层一线的鲜活新闻。

12、山西广播电视总台驻朔记者站：负责围绕朔州市委、市政府中心工作做好面向省台和央视的广播电视对外宣传及当地重大新闻的报道，与此相关的同省台及驻地方各部门沟通协调联络、省台记者来朔的接待和工作配合、大型新闻采访活动的策划和组织。

二、机构设置情况

中共朔州市委办公厅为正处级建制行政单位，机关内设办公室、会务科、综合科、信息科、秘书科、督查室、人事教育科、农业科、法规室9个行政科室以及总值班室、行政服务中心、社情民意受理中心、会务中心、参研中心、机要文件交换中心、党政专用通信中心7个事业科室 ，下设关心下一代工作委员会办公室、朔州市委党史研究室、山西日报驻朔记者站、山西广播电视台驻朔记者站 4 个事业单位。厅机关及直属事业单位现有在职职工70余人。

 中共朔州市委办公厅2018 年纳入部门预算汇编范围的单位共 12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理事业单位2 个，财政补助事业单位 9 个。

2018年纳入中共朔州市委办公厅预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分 中共朔州市委办公厅2018年度部门预算报表

附件1、中共朔州市委办公厅2018年预算收支总表

附件2、中共朔州市委办公厅2018年预算收入总表

附件3、中共朔州市委办公厅2018年预算支出总表

附件4、中共朔州市委办公厅2018年财政拨款收支总表

附件5、中共朔州市委办公厅2018年一般公共预算支出预算表

附件6、中共朔州市委办公厅2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件7、中共朔州市委办公厅2018年政府性基金预算收入表

附件8、中共朔州市委办公厅2018年政府性基金预算支出表

附件9、中共朔州市委办公厅2018年“三公”经费支出情况统计表

附件10 、中共朔州市委办公厅2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

以上表格的具体内容，详见附件表1-10。本部门全部为一般公共预算，无政府性基金支出预算。

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动的情况及原因

中共朔州市委办公厅 2018 年预算收入为1386.4万元，比 2017年1444.5万元减少了58.1万元，减少了4.02%。一般公共预算收入为1386.4万元，比 2017年1444.5万元减少了58.1万元，减少了4.02%。其中：基本支出预算为 1059.4万元，比2017 年1030.2万元增加 29.2万元，增长 了2.83%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是增人增资等因素；项目支出预算为 327万元，比 2017 年414.3万元减少了87.3万元，减少了21.07%，因为2018年削减了一次性2个项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018 年一般公共预算资金安排“三公”经费预算61.1万元，比 2017 年预算 68万元减少6.9万元，下降 10.15%。具体情况如下：

1、公务用车运行维护费 2018 年一般公共预算安排 61.1万元，比 2017 年的68万元减少了6.9万元, 无公务用车购置费；

2、公务接待费 2018 年一般公共预算安排0万元；

3、因公出国（境）费用 2018 年一般公共预算安排0万元。

2018 年预算“三公”经费预算进一步减少的主要原因是因为2018年预算是按新标准机要通信用车2.3万元/辆，比2017年的2.6万元/辆标准降低了。其次是部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，采取多项措施严控“三公”经费支出。公务用车运行维护费实际支出数呈逐年下降趋势，影响公务用车运行维护费预算逐步减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

中共朔州市委办公厅2018年所属中共朔州市委办公厅本级、关心下一代工作委员会办公室和党史研究室，共3家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算84.7万元，比2017年预算的83.4万元增加了1.3万元，增长1.56%，主要原因是人员增减变动影响公用经费等费用预算变动。

四、政府采购情况

2018年中共朔州市委办公厅各单位政府采购预算总额168.5万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算88.5万元。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2018 年中共朔州市委办公厅无政府购买服务指导性目录。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

中共朔州市委办公厅实有车辆共14辆，其中：

     （1）中共市委办公厅本级车辆保有量为9辆，1辆机要通信用车，7辆应急公务用车，1辆实物保障车。

     （2）党史研究室保有应急公务用车1辆。

     （3）行政服务中心保有事业单位用车3辆。

 （4）山西日报驻朔记者站保有事业单位用车1辆。

2、房屋情况

中共朔州市委办公厅和二级预算单位办公用房面积合计1682.67平方米。

（三）绩效管理情况

2018 年中共朔州市委办公厅不涉及绩效目标管理的项目。

（四）专项转移支付项目情况

2018 年中共朔州市委办公厅不涉及专项转移支付项目。

（五） 政府性基金预算情况

 2018 年中共朔州市委办公厅没有政府性基金预算。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公

用经费支出。

中共朔州市委办公厅                                        2018年4月28日