朔州市财政局

中共朔州市委政策研究室

2018年度部门预算公开情况

根据朔州市财政局《关于做好2018年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预〔2018〕20号）要求，现将朔州市委政策研究室2018年部门预算和“三公”经费预算公布如下：

一、部门概况

（一）主要职责

市委政研室：

    1、围绕市委的中心工作，对事关全市改革发展稳定及全市经济、政治、社会等方面提出意见和建议，供市委决策参考。

2、组织协调有关职能部门，对全市工业、农业、财贸、科技、教育、卫生、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议。

3、负责起草或修改市委有关重要文件、领导讲话、文稿等。

4、做好贯彻执行党的方针、政策和重要决策中的信息反馈工作，深入基层，调查研究，集中情况，汇总资料，向市委综合反映全市各级领导和和广大干部群众的有关意见及各种带有倾向性的问题，提出完善决策的建议。

5、根据需要组织撰写宣传、阐释中央和省市有关方针、政策的文章和著作。

6、组织、联络、协调全市各方面的力量，形成多层次的政研网络。

7、完成市委交办的其他任务。

市委改革办：

 1、组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

2、向领导小组提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要点，经领导小组组长批准提交市委全面深化改革领导小组会议讨论决定。

3、协调提出中长期规划建议，报领导小组审议同意后实施。

4、研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各县区、市直部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案，研究评估后向领导小组提出建议。

5、收集汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小组调查研究工作的部署和落实，协调各有关部门、县区和有关研究机构、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议，为领导小组提供参考。

6、承担市委全面深化改革领导小组会议有关工作，经领导小组组长批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实。

7、负责搞好和省委改革领导小组及改革办的沟通联系，及时请示汇报工作。协调指导县区有关改革工作。

8、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

9、负责完成市委和领导小组交办的其他事项。

市转型综改办:

1、负责对全市经济发展的重大问题开展调查研究，针对遇到的突出问题或事项提出发展思路；负责全市经济运行形势的分析研判，提出切实可行的应对措施；负责提出全市经济发展规划、计划、重大宏观经济政策。

2、负责经济和生态领域重大改革的谋划、协调、落实；研究制定产业转型、“两型”社会建设的体制改革、机制创新、政策措施。

3、承担转型综改试验区建设工作方案、工作计划的制定；组织对转型综改试验区建设工作进行指导、检查、考核、经验推广；负责与省发改委、综改试验县的日常联络沟通工作；建立综改信息交流反馈体系，搜集整理相关信息。

市委决策咨询中心（和谐办）：

1、开展调查研究，为市委领导提供决策咨询参考。

2、收集整理政策研究和领导决策所需信息资料。

3、承担中共朔州市委和谐朔州建设领导组日常工作。

（二）机构设置情况

中共朔州市委政策研究室（市委改革办、市转型综改办）是市委综合性政策研究以及改革任务协调的工作部门，内设办公室、农村科、工业科、政教科、社会法制科、经济转型科6个行政科室以及市委决策咨询中心（和谐办）1个事业科室，编制22个，其中政研室17个，市委决策咨询中心（和谐办）5个，2018年实有人员20人，其中行政在职人员14人，事业在职4人，工勤2人。单位现有小汽车2辆，都为财政供养车辆。

（三）2018年主要工作任务

 1、紧紧围绕市委中心工作，就事关全市经济、政治、文化、社会、生态建设和党的建设中的重大问题，深入开展调查研究，形成调研报告，为市委科学决策提供参考。全年完成5个重点课题的调研任务。

2、根据市委领导安排及工作意图，组织完成重要文稿、重要讲话的起草工作，同时在调研和文稿起草的结合上下功夫，以调研充实文稿，以文稿起草提领调研，不断提升文稿质量，积极发挥以文辅政、宣传引导、推动工作的作用。

3、办好《政研参阅》《朔州改革信息》等，及时向市委领导反映市内外先进工作经验等信息，为市委了解和掌握情况、发现和解决问题、指导和推动工作提供参考。

4、充分发挥市委决策咨询中心（和谐办）的作用，督促落实和谐建设工作。加强工作交流，全年编发《和谐朔州简报》12期。

5、办好内部刊物《朔州工作》，突出刊物的政策导向性，宣传阐释市委的重大决策部署。提高办刊质量，加强与基层和外市的联系，扩大社会影响力，提高朔州知名度。全年编发《朔州工作》6期。

6、发挥市委改革办职能作用，切实履行统筹、协调、督察、服务职责。制定本年度市委全面深化改革工作要点并分解任务，制定《中共朔州市委关于进一步深化改革开放的实施意见》等，协调推动各县区提出年度改革要点、重点改革任务和县区书记和县区长改革台账，督促检查县区和市直相关部门改革任务落实情况，做好全年改革任务总结工作，加强与省委改革办的沟通联系，完成市委全面深化改革领导小组交办的其他任务。

（四）部门预算单位构成：

市委政研室部门预算只包括本级预算。

    二、2018年度部门预算报表

1、市委政研室2018年预算收支总表

部门名称：市委政策研究室                                                           单位：万元

2、市委政策研究室2018年预算收入总表

部门名称：市委政策研究室                                                           单位：万元

3、市委政策研究室2018年预算支出总表

部门名称：市委政策研究室                                                           单位：万元

4、市委政策研究室2018年财政拨款收支总表

部门名称：市委政策研究室                                                           单位：万元

5、市委政策研究室2018年一般公共预算支出预算表

部门名称：市委政策研究室                                                           单位：万元

6、市委政策研究室2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门名称：市委政策研究室                                                           单位：万元

7、市委政策研究室2018年政府性基金支出预算表

我单位不涉及此项内容。

8、市委政策研究室2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：市委政策研究室                                                           单位：万元

三、2018年度部门预算情况说明

1、2018年度部门预算数据变动情况及原因

①2018年总预算支出259.2万元，比2017年的258.6万元增加0.6万元，增加0.2%，原因是人员调动以及2017年部分工作人员职务、职级变动。

②2018年基本支出170.2万元，比2017年的186.4万元减少16.2万元，减少8.7%。主要原因是人员经费减少：单位一名副主任提拔调离本单位。

③2018年项目支出89万元，比上年增加15万元。原因是2017年市转型综改办并入市委政研室，增加办公经费15万元。

2、“三公”经费增减变动原因

2018年预算安排“三公”经费4.7万元（其中公车运行费4.7万元，公务接待费0万元，车辆购置费和出国（境）费用为0万元），与2017年的4.7万元持平。

3、机关运行费增减变动情况

市委政策研究室（本级）2018年机关运行费财政拨款预算9.6万元，比2017年的10.2万元减少0.6万元，减少5.8%，主要原因是人员变动。

4、其他说明

（一）2018年度政府采购情况。2018年市委政研室（市委改革办、市转型综改办）政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（二）2018年度未安排政府购买服务预算。

（三）国有资产占有使用情况

①车辆情况：编制车辆2辆，实有2辆，其中1辆机要用车，1辆应急公务用车。

②房屋情况：现有办公楼（市委办公大楼）位于朔州市振华西街1号，为市委办公厅统一进行管理。

③其他国有资产占有使用情况：无。

（四）绩效管理情况 

    本单位2018年无实行绩效目标管理的项目。 

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。