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朔州市政协2018年度部门预算

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朔州市政协2018年度部门预算
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[关 键 字] [发布日期] 2018-04-28

          

          

 

 

朔州市政协2018年度部门预算公开 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 概况 

 

 

 

     

     

            

  1. 本部门职责 

     

     

 

 

 

l、传达贯彻省政协和全国政协的决议和会议精神,完成省政协布置的工作任务。 

 

 

     

     

            

  1. 组织政协委员学习宣传贯彻党的路线、方针、政策,学习时事政治和统战政协理论,学习现代科技、经济、法律知识,为委员知情明政创造条件。 

     

     

 

 

 

3、密切联系政协委员及各界代表人士,认真听取他们的意见、建议和要求,了解委员的工作生活情况和发挥作用情况,解决委员履职中的困难和问题。 

 

 

  4、围绕全市工作中心,服务改革发展大局。组织专题调研督查,推进协商民主广泛多层制度化发展。 

 

 

     

     

            

  1. 做好提案工作。引导委员围绕我市经济、政治、文化、社会和生态文明建设的重大问题和人民群众关注的热点难点问题,研究撰写高质量的提案。 

            

     

     

            

  2. 加强社情民意信息工作。 

     

            

  3. 完成党委(党组)、政府交办的其它工作任务。 

     

     

 

 

 

二、机构设置情况 

 

 

市政协内设机构包括市政协办公厅在内共有9个正处级机构,即:办公厅、7个专门委员会(分别为提案委员会、经济委员会、农村委员会、教科文卫委员会、社会法制委员会、民族宗教和港澳台委员会、文史委员会)以及政策研究室;,办公厅下设3个全额拨款事业单位,即:后勤服务中心、老干部服务中心、委员联络中心。 

 

 

第二部分 2018年度部门预算报表(附后) 

 

 

 

一、市政协 2018年预算收支总表 

 

 

 

二、市政协 2018年预算收入总表 

 

 

 

三、市政协 2018年预算支出总表 

 

 

 

四、市政协 2018年财政拨款收支总表 

 

 

 

五、市政协 2018年一般公共预算支出预算表 

 

 

 

六、市政协 2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

 

 

 

七、市政协 2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 

 

 

 

八、市政协2018年政府性基金预算支出表 

 

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明 

 

 

 

 

 

一、 2018年度部门预算收入支出总体情况、数据变动情况及原因 

 

 

 

市政协2018年预算收入与支出总计883.7万元,全部来源于一般公共预算财政拨款,整体预算数相较上一年度有所下调,主要原因在于市级财政预算数整体下调一定幅度,以及本单位专项项目预算数减少。 

 

 

2017年预算安排882.7元,办公厅本级835.5万元,其中:基本支出539元,项目支出296.5元;后勤服务中心基本支出24.7万元,老干部服务中心基本支出22.5万元。 

 

 

2018年预算安排883.7元,办公厅本级833.8万元,其中:基本支出557.3元,项目支出276.5元;后勤服务中心基本支出26.1万元,老干部服务中心基本支出23.8万元。新设置机构委员联络中心暂时没有人员,未列预算。 

 

 

2018年预算安排总体增加1万元,其中办公厅本级减少1.7万元:基本支出增加18.3万元原因在于人员晋升及调资,项目支出减少20万元,因财政整体压缩预算后勤服务中心及老干部服务中心基本支出增加2.7万元,原因在于正常调资。 

 

 

     

     

            

  1. 三公”经费情况说明及增减变动情况 

     

     

 

 

 

我单位2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行费支出39.5万元,公务接待费支出0元。具体情况如下: 

 

 

1.因公出国(境)费预算为0元,与上年情况相同。 

 

 

2.公务用车购置费用为0,公务用车运行维护费预算为39.5万元,与上年预算情况相同。 

 

 

3.公务接待费0元,与上年预算情况相同,。 

 

 

三、机关运行经费增减变动情况 

 

 

市政协机关运行经费较2017年预算没有变化。 

 

 

四、其他说明 

 

 

(一)政府采购情况 

 

 

2018市政协无政府采购预算 

 

 

     

     

            

  1. 政府购买服务指导性目录 

     

     

 

 

 

我单位无政府购买服务 

 

 

(三)国有资产占有使用情况 

 

 

1、资产占用总体情况 

 

 

我单位现有固定资产为441.50元。  

 

 

 

 

2、车辆情况 

 

 

市政协办公厅国有资产主要有轿车、办公设备等。现有8辆财政供养车辆,其中一般公务用车有7辆,应急公务用车1辆,实物保障车1辆。 

 

 

3、房屋情况 

 

 

我单位无自有办公用房 

 

 

4、其他国有资产占有使用情况 

 

 

 

 

我单位主要资产包括办公家具、电子产品等。 

 

 

     

     

            

  1.         绩效管理情况说明 

     

     

 

 

 

 实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

我单位无

 

 

第四部分 名词解释 

 

 

 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 

 

 

工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 

 

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 

 

 

务和事业发展目标所发生的支出。 

 

 

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

 

(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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