朔州市财政局

关于朔州市2013年决算和2014年1-7月份预算执行情况的报告

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关于朔州市2013年决算和2014年1-7月份预算执行情况的报告
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信息所属单位 发布日期 2014-09-12
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关于朔州市2013年决算和20141-7月份预算执行情况的报告

 

——2014826在朔州市第五届

人民代表大会常务委员会第41次会议上

 

 

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,我向本次会议作关于朔州市2013年决算和20141-7月份预算执行情况的报告,请予审议。

一、2013年市本级财政决算情况

2013年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,全市财政工作坚持以稳中求进为主线,全面加强收支管理,努力发挥调控作用,不断推进改革创新,主动解决突出问题,着力保障改善民生,较好地完成了市五届人大六次会议确定的各项工作任务,为推动“两大任务”完成、建设“美丽朔州”、“塞上明珠”提供了坚实的财力保障。

(一)收入完成情况

市本级公共财政预算收入33.19亿元,为预算的96.21%,增长5.19%。市本级政府性基金收入完成29.58亿元,为预算的114.07%,增长29.99%

(二)支出执行情况

2013年,市本级公共财政预算支出34.83亿元,为预算的91.41%,增长7.45%。其中,一般公共服务支出4.38亿元,为变动预算的99.35%,下降20.78%,主要原因是贯彻八项规定压缩一般性支出;国防支出0.18亿元,为变动预算的57.12%,下降5.6%;公共安全支出3.66亿元,为变动预算的98.94%,增长24.04%;教育支出3.95亿元,为变动预算的96.11%,下降40.52%,主要原因是2012年支出数含从基金调入2.35亿元;科学技术支出0.17亿元,为变动预算的100%,增长14.26%;文化体育与传媒支出1.48亿元,为变动预算的91.77%,与2012年基本持平;社会保障和就业支出1.18亿元,为变动预算的96.70%,下降12.74%,主要原因是汇诚电冶2012年改革安排基数较大;医疗卫生支出1.53亿元,为变动预算的97.05%,下降13.29%,主要原因是对县区的专项转移支付较2012年增加0.31亿元;节能环保支出1.14亿元,为变动预算的78.29%,下降30.35%,主要原因是上级专项转移支付减少、排污费减收、上年结转使用数减少;城乡社区事务支出4.13亿元,为变动预算的99.93%,增长84.81%,主要原因是热电联供扩容补贴和供热用煤补贴增加;农林水事务支出3.11亿元,为变动预算的85.83%,增长108.02%,主要原因是2013年支出包括七里河治理1亿元;交通运输支出2.14亿元,为变动预算的91.32%,增长228%,主要原因是用地方政府债券资金安排支出较多;资源勘探电力信息等事务支出0.55亿元,为变动预算的96.26%,下降46.7%,主要原因是中小企业贷款贴息减少和矿管费、企管费收费取消减少支出;商业服务业等事务支出0.15亿元,为变动预算的73.51%,下降26.13%,主要原因是旅游产业发展专项资金少安排500万元;金融监管等事务支出0.1亿元,为变动预算的100%,增长225.39%,主要原因是中小企业信用担保中心增加注资和补充风险准备金;援助其他地区支出656万元,为变动预算的100%,增长8%;国土资源气象等事务支出2.5亿元,为变动预算的62.77%,增长140.37%,主要原因是矿产资源专项支出增加较多;住房保障支出0.12亿元,为变动预算的60.86%,增长353.7%,主要原因是上级专项转移支付增加;粮油物资储备管理等事务支出0.51亿元,为变动预算的99.12%,下降30.58%,主要原因是消化政策性粮食挂账任务减少;国债还本付息支出0.66亿元,为变动预算的100%,增长245.27%,主要原因是消化上年挂账一次性因素所致;其他支出3.13亿元,为变动预算的99.49%,增长3.2%

市本级基金支出执行27.95亿元,为预算的198.78%,增长194.34%(主要是城投公司购买土地注资一次性因素所致)。

(三)财政收支平衡情况

2013年,市本级公共财政收入33.19亿元,返还性收入-1.28亿元,一般性转移支付收入0.76亿元,专项转移支付收入-0.26亿元,债券转贷收入3亿元,上年结余收入2.89亿元,收入总计38.3亿元。公共财政支出34.83亿元,上解上级支出-0.91亿元,债券还本支出0.49亿元,安排预算稳定调节基金0.6亿元,年终累计结余3.29亿元,当年净结余188万元。

总的看,2013年市本级较好地完成了预算收支任务,财政在稳增长、调结构、促转型、惠民生中发挥了重要作用。这与市委、市政府的正确领导,与市人大依法有效监督是密不可分的。同时,我们也清醒地认识到在预算管理中仍然存在一些问题,如预算编制不够细化,存量资金规模较大,部分专项资金分配管理不够规范,财政资金使用效益有待提高,政府性债务风险不容忽视,等等。这些问题的产生,有的是由我市财政收支结构的特点决定的,有的是由财税改革不到位导致的,既有体制机制方面的原因,也与财政预算管理紧密相关。对此,我们将高度重视,按照市人大有关决议要求和审计意见,采取有力措施切实加以整改。

二、20141-7月份财政预算执行情况和后五个月工作重点

今年以来,全市财税系统认真贯彻落实中央、省、市的一系列决策部署,大力组织财政收入,切实保障重点建设和改善民生支出需要,全市财政收入顺利实现时间任务双过半,有力地支持了全市经济社会各项事业发展。

(一)财政收支情况

1-7月份,全市公共财政预算收入完成645833万元,为年度预算(全年1058000万元,增长11%)的61.04%,比序时进度高2.71个百分点,增长0.27%,增收1748万元。市本级公共财政预算收入(含县区上划收入)完成227466万元,为年度预算的61.93%,下降0.89%,减收2050万元。

1-7月份,全市公共财政预算支出829276万元,为调整预算的53.56%,增长10.33%,增支77655万元(按照省财政厅要求,从6月份起,报送财政收支月报时,公共财政预算支出采用权责发生制列支报送,即:已下达年初预算按时间进度列支,已下达追加预算全部列支)。

1-7月份,全市基金预算收入完成270768万元,为年度预算的69.71%,下降49.12%,减收261365万元。其中:煤炭可持续发展基金完成93608万元,为年度预算的92.77%,增长49.63%,增收31049万元,主要是地税部门清理过渡户入库31369万元引起;国有土地使用权出让收入完成144833万元,为年度预算的64.51%,下降66%,减收281221万元,减收原因主要是去年同期市城投公司购买土地价款入库19.1亿元,为净减收。

1-7月份,全市政府性基金支出执行325851万元,为调整预算的57.38%,下降35.54%,减支179687万元(去年同期市本级对城投公司注资19.1亿元购买土地基数较大)。

(二)财政收支特点

1、财政收入增长不够均衡。从级次看,市本级和山阴县存在负增长,其他县区正增长;从部门看,国税下降较多,地税及财政部门完成较好;从产业贡献看,煤炭行业税收下降较多,电力、化工、建筑等行业增长正常。

2、财政收入进度比较均衡。1-7月份,全市公共预算收入各月进度分别为13.17%18.97%29.16%35.32% 42.86%54.65%61.4%,全部超过序时进度;增幅分别为16.84%-1.1%3.03%1.22%0.18% 3.86%0.27%,除去二月份因传统“两节”的季节性因素影响外,其余月份均为正增长,总体上属于均衡入库。

3、煤炭行业减收严重。2012年下半年以来,煤炭市场风云突变,煤价一路下挫,全市吨煤销售平均价格从2011年(最高)的450元下滑到今年上半年的256.6元。据初步统计:20112013年煤电行业完成公共财政收入分别为37.37亿元、42.51亿元和47.59亿元,分别占当年公共财政收入的54.98%50.46%49.94%。占比下滑趋势明显,三年间下滑了5个百分点。特别是今年前七个月,在煤炭价格持续下降的影响下,煤炭行业提供税收的也处于历史最低水平。全市煤炭行业入库各项税收(公共财政部分)仅完成20.77亿元,比上年同期减收48323万元,下降18.88%

4重点支出保障较好。由于省财政厅调整月报统计口径,1-7月份,全市财政支出进度高达53.56%,同时在重点支出、民生支出、支持发展方面保障有力。粮油物资储备、医疗卫生与计划生育、商业服务业、农林水、交通运输等各类支出增长分别为28.76%26.8%87.69%102.28%110.46%,增幅均在25%以上。

1-7月份,面对复杂严峻局面,全市财税系统在市委、市政府的坚强领导下,团结奋斗,迎难而上,改革创新,扎实工作,在促进经济止缓回稳促增,确保财政预算平稳运行,维护社会和谐稳定等方面做了大量工作。

(一)发挥财政职能,支持经济止缓回稳促增。一是加快政府性投资支出进度,发挥投资拉动作用。采取简化手续、优化流程的方式,对城市基础设施投资项目加快支出进度;二是落实收入分配政策,促进消费增长。积极落实城乡养老保险、最低生活保障、五保户供养等社会保障补助标准提标工作力争以城乡居民可支配收入的提高,拉动消费快速增长;三是开展涉煤企业治乱减负,支持主导产业休养生息。积极落实省政府《关于印发进一步落实“煤炭20条”的若干措施的通知》,为涉煤企业越冬复苏创造宽松的税费环境;四是发挥财政投融资功能,扩大政府支出规模。在年初预算安排支出规模的基础上,通过融资平台、地方债券、盘活财政存量资金等方式,进一步筹措资金,扩大财政支出规模,实施需求拉动战略。目前,市本级争取地方债券转贷资金6亿元,落实国家开发银行贷款6.2亿元。

(二)贯彻党的群众路线教育实践活动要求和中央八项规定,完善财政制度体系,规范理财行为。制定出台了《关于进一步加强财政收支管理的意见》、《市直机关会议费管理办法》、《市直机关培训费管理办法》、《市直机关差旅费管理办法》等规范性文件,强化“三公”经费和一般性支出管理。下发了《关于明确市级重点建设工程项目政府采购范围及要求的通知》,明确要求属于政府集中采购目录范围的项目,建设单位要在工程总承包招标时单独列出,实行政府集中采购,进一步扩大了政府采购范围,强化了资金的安全和效益。与此同时,在2013年大幅压减经费的基础上,今年预算执行中又对市直部门2014年公共预算安排的一般公用经费按10%的比例进行压减,有力地推动了八项规定的落实。

(三)强化宏观调控,推动经济结构调整。为改变我市一煤独大的产业格局,发展循环经济和现代农业,市本级2014预算安排了两个“三千万”用于撬动县区资金,推动我市循环经济和现代农业发展进程。分别是:循环经济引导资金3000万元(要求六县区和开发区各配套1000万元,共计形成一亿元的资金总量);现代农业扶持资金3000万元(要求六县区各配套1000万元,共计形成9000万元的资金总量)。这两项资金全部以贷款贴息的方式运作,当年使用不完滚存转结下一年度。在增强企业的责任感和信心的同时,进一步撬动银行资金、推进结构调整,并确保财政资金和干部“双安全”。在此基础上,严格落实山西省科技进步条例,按公共财政预算收入的1%安排资金4400万元,以加快推进产能升级带动结构调整。

(四)维护群众切身利益,财政托底保障民生。2014年预算安排遵循支出向民生倾斜的原则,足额安排社会保障等项民生支出,市本级全年与民生直接相关的支出安排247224万元,占一般预算支出的68%,比去年提高了3.8个百分点。主要民生支出项目:社保支出30943万元,增长59.26%;教育支出39887万元,增长10.38%;医疗卫生支出15114万元,增长20.63%;文化体育支出14757万元,增长18.72%;公共安全支出24574万元,增长18.52%,均得到较好保障。

总体看1-7月份全市财税系统基本完成了各项既定任务。后五个月,全市经济发展依然面临较大的下行压力,财政形势不容乐观。一是财政收入形势依然严峻。煤炭行业供大于求的市场格局短期内不会逆转,煤炭需求及价格回暖不易,以及结构性减税等政策性减收,都将影响后几个月的财政收入,实现全年公共财政收入增长目标任务十分艰巨。而且就目前形势来看,明年极有可能是财政收入的见底年。因为,今年清理过渡户国税、地税、财政三家就清理入库财政总收入15.6亿元(其中:国税部门无,地税部门9.6亿元、财政部门6亿元),影响公共财政预算收入13.4亿元。而明年将没有这一块,都是实打实的当期收入,毫无缓冲的空间,可以预见明年的形势将十分严峻。如按今年的煤炭市场情况来看,财政收入将探底。二是财政收支矛盾十分突出。收入持续低速徘徊,支出需求居高不下,支出刚性不断增强,财政收支矛盾十分突出,预算平衡难度加大。三是预算执行力有待增强。一些部门和单位专项资金下达迟缓,使有限的资金难以尽快发挥经济和社会效益,加剧了财政困难局面。

后五个月,全市财政系统将牢固树立问题意识、纪律意识、创新意识、服务意识和责任意识,在抓收入、促支出、保平衡的同时,千方百计克服一切困难,全力推动全年各项财政工作任务的圆满完成。一是强化手段,力争完成省委、省政府的任务目标。继续实行“月初主要领导把关、月中重要会议检点、月末排名通报”的方法,强化对县区完成收入任务的督促协调。充分发挥年度目标责任考核的激励鞭策作用,对超出收入增幅1个百分点的县区,给予0.2分的加分(最高加1分);对低于考核指标的县区,根据比例予以减分。建立“一财两税”部门联席会议制度,强化重点税源分析和监控,加强非税收入征管,保证收入及时足额上缴国库,确保完成省里下达的收入任务。二是创新方法,全面落实中央、省、市各项惠民政策。强力推进重点工程,在保证省“五件实事”、市“十件实事”落实到位的基础上,抓好保障性安居工程、农业农村基础设施、教育卫生基础设施等方面的资金保障。服务全市招商引资,把政府性资金投入到重点工程贷款贴息上,撬动银行和社会资金推动落地产业发展。加快推动自主创新,继续加强工业新型化建设,千方百计服务企业引进资金、技术和人才,改造传统产业;加快发展第三产业和个体私营经济,重点培植地方财源,着力提高财政收入占国内生产总值的比重和地方公共预算收入占财政总收入的比重。大力支持中小微企业发展,加快信用担保体系建设,发挥中小企业信用担保中心融资担保作用。三是突出监管,确保实现“好钢用在刀刃上”。 严格预算执行,坚持“没有预算、不能支出”的原则,花好每一分钱。实施绩效预算,要求所有政府投资项目申报时,必须上报绩效目标报告。严格国库集中支付制度,全面推行公务卡,杜绝公款私用和私设“小金库”的现象。强化项目评审,提高财政资金效益。严格政府采购制度,规范政府采购行为。严控接待费用,严格按规定编制配置公务车辆。四是严控支出,全力保障民生优先。秉持取之于民、用之于民的理财理念,足额配套社保资金进一步落实强农惠农富农政策,加大教育投入力度,足额安排科技三项费用,加大保障性住房投入。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

接下来,我市财政的工作任务依然十分艰巨。全市财政系统有信心、有决心,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,勇于担当,锐意进取,努力完成各项财政工作任务,为促进我市经济社会持续健康发展做出应有的贡献!

    以上报告,请予审议。 

 

 

朔州市本级2013年公共财政收入决算表

表一                                                                                        单位:万元
收入项目 2013年预算数 2013年收入完成数 完成为预算% 完成比上年%   
一、税收收入 269,791 253,682 94.03 4.88
增值税 111,037 83,482 75.18 -3.32 下降原因主要是工业经济下行压力较大,特别是煤炭行业运行困难导致增值税收入减少所致。
营业税 34,490 37,937 109.99 23.96
企业所得税 64,993 60,984 93.83 -16.03 下降原因主要是受经济运行影响,企业利润下滑导致企业所得税收入减少所致。
企业所得税退税
个人所得税 6,166 7,064 114.56 29.35
资源税 26,442 29,989 113.41 35.11
城市维护建设税 15,550 19,325 124.28 44.66
房产税 3,800 3,640 95.79 6.56
印花税 1,440 2,096 145.56 79.15
城镇土地使用税 4,663 3,736 80.12 -4.67
土地增值税 700 453 64.71 23.10
车船税 10 42 420.00 281.82
耕地占用税
契税 500 4,934 986.80 105.93
烟叶税
其他税收收入
二、非税收入 75,145 78,195 104.06 6.22
专项收入 58,358 50,772 87.00 -13.33
行政事业性收费收入 6,600 7,508 113.76 23.98
罚没收入 7,500 10,309 137.45 49.49
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿使用收入 1,600 1,235 77.19 -14.65
其他收入 1,087 8,371 770.10 1,214.13 增幅较高主要是2013年收入中含一次性收入所致。
公 共 预 算 收 入 合 计 344,936 331,877 96.21 5.19

 

 

 

朔州市市本级2013年公共财政支出决算表

 
 表二                                                                                            单位:万元
预算科目 2013年年初预算数 2013年变动预算数 2013年
执行数
执行为
预算%
执行比
上年%
备注
一、一般公共服务 44,246 44,073 43,785 99.35 -20.78
 人大事务 1,328 1,586 1,586 100.00 -0.56
 政协事务 666 992 992 100.00 -2.36
 政府办公厅(室)及相关机构事务 6,216 7,284 7,284 100.00 -22.94
 发展与改革事务 1,896 1,827 1,827 100.00 70.59
 统计信息事务 1,523 1,315 1,315 100.00 11.16
 财政事务 3,730 3,317 3,303 99.58 -25.39
 税收事务 874 2,057 2,057 100.00 -48.61
 审计事务 1,516 1,806 1,806 100.00 -4.90
 海关事务 50 70 70 100.00 -30.00
 人力资源事务 840 1,220 1,074 88.03 11.18
 纪检监察事务 3,844 1,350 1,350 100.00 -55.72
 人口与计划生育事务 3,248 1,230 1,230 100.00 -12.64
 商贸事务 2,850 1,297 1,297 100.00 -26.39
 工商行政管理事务 101 55 55 100.00 -41.49
 质量技术监督与检验检疫事务 146 2,100 2,100 100.00 -34.98
 宗教事务 63 77 77 100.00 18.46
 港澳台侨事务 20 41 41 100.00 32.26
 档案事务 159 166 166 100.00 -5.14
 民主党派及工商联事务 347 374 366 97.86 -26.36
 群众团体事务 913 1,801 1,801 100.00 -10.35
 党委办公厅(室)及相关机构事务 3,248 7,301 7,301 100.00 41.99
 组织事务 1,300 2,145 2,145 100.00 77.42
 宣传事务 1,161 1,883 1,763 93.63 -13.28
 统战事务 307 442 442 100.00 35.17
 其他共产党事务支出 2,900 2,133 2,133 100.00 -31.41
 其他一般公共服务支出 5,000 204 204 100.00 -96.23
二、国防 1,400 3,158 1,804 57.12 -5.60
三、公共安全 19,369 36,959 36,566 98.94 24.04
 武装警察 2,089 4,437 4,437 100.00 -6.29
 公安 13,784 21,239 20,846 98.15 5.51
 国家安全 78 70 70 100.00 -12.50
 检察 1,448 8,295 8,295 100.00 338.42
 法院 1,428 2,022 2,022 100.00 -3.90
 司法 542 742 742 100.00 -10.28
 国家保密 154 154 100.00 85.54
四、教育 47,443 41,103 39,506 96.11 -40.52
 教育管理事务 448 606 606 100.00 -85.52
 普通教育 20,368 15,711 15,366 97.80 -12.83
 职业教育 7,759 7,118 7,118 100.00 -6.39
 成人教育 17 89 89 100.00 -90.98
 广播电视教育 215 318 318 100.00 29.80
 特殊教育 400 423 423 100.00 13.10
 教师进修及干部继续教育 700 771 771 100.00 -2.53
 教育费附加安排的支出 17,536 16,067 14,815 92.21 33.99
五、科学技术 4,251 1,683 1,683 100.00 14.26
 科学技术管理事务 235 585 585 100.00 -49.00
 基础研究 490 490 100.00
 技术研究与开发 2,882
 科学技术普及 99 105 105 100.00 7.14
 其他科学技术支出 1,035 503 503 100.00 292.97
六、文化体育与传媒 17,148 16,083 14,760 91.77 -0.21
 文化 3,639 6,642 5,319 80.08 32.94
 文物 3,649 3,345 3,345 100.00 913.64
 体育 860 726 726 100.00 -4.47
 广播影视 8,000 3,455 3,455 100.00 -60.24
 新闻出版 1,000 1,472 1,472 100.00 61.58
 其他文化体育与传媒支出 443 443 100.00 343.00
七、社会保障和就业 24,538 12,173 11,771 96.70 -12.74
 人力资源和社会保障管理事务 1,888 1,911 1,911 100.00 -26.75
 民政管理事务 448 1,691 1,691 100.00 23.25
 财政对社会保险基金的补助 1,618 609 609 100.00 -6.02
 企业改革补助 9,000 1,180 1,180 100.00 -71.83
 就业补助 3,063 3,063 100.00 143.68
 抚恤 1,680 552 552 100.00 94.37
 退役安置 34 72 62 86.11 -88.75
 社会福利 1,805 1,245 1,245 100.00 124.32
 残疾人事业 706 433 430 99.31 118.27
 城市居民最低生活保障 784 39 39 100.00 -22.00
 其他城市生活救助 73 260 260 100.00 -18.24
 自然灾害生活救助 168 207 150 72.46 1053.85
 红十字事业 28 22 22 100.00 22.22
 农村最低生活保障 706
 其他农村生活救助 5,600
 其他社会保障和就业支出 889 557 62.65 -60.16
八、医疗卫生 15,142 15,729 15,265 97.05 -13.29
 医疗卫生管理事务 358 760 760 100.00 -42.77
 公立医院 3,024 2,105 2,095 99.52 -46.17
 基层医疗卫生机构 1,344 305 177 58.03 -80.27
 公共卫生 2,240 3,783 3,517 92.97 2.87
 医疗保障 7,840 8,113 8,053 99.26 9.48
 食品和药品监督管理事务 336 614 614 100.00 9.25
 其他医疗卫生支出 49 49 100.00 -67.33
九、节能环保 8,674 14,520 11,368 78.29 -30.35
 环境保护管理事务 255 468 468 100.00 48.10
 环境监测与监察 600 519 519 100.00 -21.95
 污染防治 7,557 10,803 7,722 71.48 -4.83
   其中:排污费安排的支出 6,857 5,628 4,986 88.59 -29.27
 天然林保护 60 18 18 100.00 125.00
 退耕还林 2 2 100.00
 风沙荒漠治理 5 5 100.00
 能源节约利用 1,028 1,028 100.00 -75.19
 污染减排 202 662 591 89.27 -47.47
 资源综合利用 1,000 1,000 100.00
 其他节能环保支出 15 15 100.00
十、城乡社区事务 38,723 41,371 41,341 99.93 84.81
 城乡社区管理事务 1,378 1,559 1,529 98.08 -32.55
 城乡社区规划与管理 300 868 868 100.00 -18.34
 城乡社区公共设施 20,000 37,209 37,209 100.00 141.30
 城乡社区环境卫生 17,000 1,309 1,309 100.00 -28.70
 建设市场管理与监督 45 43 43 100.00 -33.85
 其他城乡社区事务支出 383 383 100.00 -77.71
十一、农林水事务 25,415 36,220 31,086 85.83 108.02
 农业 6,115 6,390 6,351 99.39 -13.36
 林业 1,290 1,383 1,296 93.71 11.92
 水利 10,800 23,750 20,093 84.60 349.61
   其中:水资源费安排的支出 1,500 5,045 1,978 39.21 25.91
 扶贫 3,000 342 296 86.55 187.38
 农业综合开发 560 271 271 100.00 -47.98
 农村综合改革 650 2,864 2,779 97.03 103.89
 其他农林水事务支出 3,000 1,220
十二、交通运输 2,340 23,457 21,422 91.32 228.00
 公路水路运输 2,340 17,745 15,710 88.53 583.34
 铁路运输 14 14 100.00 -33.33
 石油价格改革对交通运输的补贴 1,938 1,938 100.00 -29.45
 车辆购置税支出 542 542 100.00 72.61
 其他交通运输支出 3,218 3,218 100.00 179.83
十三、资源勘探电力信息等事务 7,207 5,692 5,479 96.26 -46.70
 资源勘探开发和服务支出 2,500 2,471 2,471 100.00 -41.90
 制造业 285 515 515 100.00 -0.19
 工业和信息产业监管支出 482 482 100.00 69.12
 安全生产监管 762 840 738 87.86 -20.22
 国有资产监管 660 591 591 100.00 -16.17
 支持中小企业发展和管理支出 3,000 693 582 83.98 -83.81
 其他资源勘探电力信息等事务支出 100 100 100.00
十四、商业服务业等事务 2,000 2,050 1,507 73.51 -26.13
 商业流通事务 1,000 829 286 34.50 -51.85
 旅游业管理与服务支出 1,000 1,149 1,149 100.00 -15.39
 涉外发展服务支出 72 72 100.00 157.14
十五、金融监管等事务支出 1,038 1,038 100.00 225.39
 金融部门行政支出 10 10 100.00 -80.00
 金融部门监管支出 28 28 100.00
 金融发展支出 1,000 1,000 100.00
十六、援助其他地区支出 656 656 656 100.00
 其他支出 656 656 656 100.00
十七、国土资源气象等事务 36,272 39,843 25,010 62.77 140.37
 国土资源事务 35,422 38,623 23,790 61.60 157.97
   其中:矿产资源专项收入安排的支出 32,000 33,630 19,676 58.51 179.37
 地震事务 350 568 568 100.00 -15.85
 气象事务 500 652 652 100.00 28.35
十八、住房保障支出 1,916 1,166 60.86 353.70
 保障性安居工程支出 1,900 1,150 60.53 592.77
 城乡社区住宅 16 16 100.00 -82.42
十九、粮油物资储备事务 6,200 5,131 5,086 99.12 -30.58
 粮油事务 5,200 3,766 3,766 100.00 -39.36
 粮油储备 1,000 1,365 1,320 96.70 28.65
二十、预备费 10,000
二十一、国债还本付息支出 3,950 6,643 6,643 100.00 245.27
 国内债务付息 3,000 5,693 5,693 100.00 392.05
 地方政府债券付息 950 950 950 100.00 23.86
二十二、其他支出(类) 31,767 31,486 31,325 99.49 3.20
 其他支出(款) 31,767 31,486 31,325 99.49 3.20
       346,741 380,984 348,267 91.41 7.65

 

 

朔州市市本级2013年公共财政收支平衡表

 
表三                                                                                                                单位:万元
一、公共财政收入 331,877 一、公共财政支出 348,267
二、上级补助收入 568,453 二、补助下级支出 576,309
 返还性收入 24,283  返还性支出 37,051
   增值税和消费税税收返还收入 21,213    增值税和消费税税收返还支出 19,129
   所得税基数返还收入 -610    所得税基数返还支出 14,593
   成品油价格和税费改革税收返还收入 3,680    成品油价格和税费改革税收返还支出 3,329
 一般性转移支付收入 245,179  一般性转移支付支出 237,614
   体制补助收入    体制补助支出 2,917
   均衡性转移支付收入 63,588    均衡性转移支付支出 64,291
   革命老区及民族和边境地区转移支付收入 10    革命老区及民族和边境地区转移支付支出 10
   调整工资转移支付补助收入 36,953    调整工资转移支付支出 34,007
   农村税费改革转移支付收入 15,142    农村税费改革转移支付支出 15,484
   县级基本财力保障机制奖补资金收入 8,813    县级基本财力保障机制奖补资金支出 8,813
   结算补助收入 -2,290    结算补助支出 1,311
   企业事业单位划转补助收入 4,056    企业事业单位划转补助支出 2,288
   成品油价格和税费改革转移支付补助收入 1,429    成品油价格和税费改革转移支付补助支出 1,294
   基层公检法司转移支付收入 9,828    基层公检法司转移支付支出 6,342
   义务教育等转移支付收入 25,149    义务教育等转移支付支出 24,566
   基本养老保险和低保等转移支付收入 41,735    基本养老保险和低保等转移支付支出 41,201
   新型农村合作医疗等转移支付收入 29,403    新型农村合作医疗等转移支付支出 23,784
   村级公益事业奖补等转移支付收入 6,135    村级公益事业奖补等转移支付支出 6,078
   产粮(油)大县奖励资金收入 3,056    产粮(油)大县奖励资金支出 3,056
   重点生态功能区转移支付收入 2,172    重点生态功能区转移支付支出 2,172
 专项转移支付收入 298,991  专项转移支付支出 301,644
三、下级上解收入 10,975 三、上解上级支出 1,884
 体制上解收入 10,758  体制上解支出 1,347
 专项上解收入 217  专项上解支出 537
四、债券转贷收入 30,000 四、债券还本支出 4,900
 转贷地方政府债券收入 30,000  地方政府债券还本 4,900
五、上年结余 28,914
六、调入预算稳定调节基金 五、安排预算稳定调节基金 6,000
    970,219     937,360
滚存结余 32,859
结转下年支出 32,671
净结余 188

 

 

 

 

 

 

朔州市市本级2013年政府性基金收入表

表四         单位:万元
政府性基金 2013年变动
预算数
2013年
完成数
完成为
预算%
完成为
上年%
备注
政府性基金收入 269,264 295,752 109.84 -0.95
地方教育附加收入 9,000 6,075 67.50 0.26
残疾人就业保障金收入 500 810 162.00 41.52
政府住房基金收入 7,260 2,095 28.86 -0.60
国有土地使用权出让收入 160,000 202,876 126.80 -0.91
城市公用事业附加收入 500 540 108.00 22.23
国有土地收益基金收入 8,300 1,590 19.16 -0.77
农业土地开发资金收入 2,300 994 43.22 1.03
城市基础设施配套费收入 1,600 4,770 298.13 18.21
育林基金收入 624 384 61.54 8.86
森林植被恢复费 203
地方水利建设基金收入 50 148 296.00 615.67
散装水泥专项资金收入 70 118 168.57 323.18
山西省煤炭可持续发展基金收入 74,000 71,427 96.52 -0.85
其他政府性基金收入 5,060 3,722 73.56 0.57
 

朔州市市本级2013年政府性基金支出表

表四           单位:万元
政府性基金 2013年备案预算数 2013年变动
预算数
2013年
完成数
完成为
预算%
完成为
上年%
备注
政府性基金支出 257,170 320,989 279,469 87.06 293.34
 地方教育附加安排的支出 9,000 5,920 3,825 64.61 96.11
 残疾人就业保障金支出 500 1,192 173 14.51 25.41
 政府住房基金支出 7,260 8,016 1,042 13.00 30.10
 国有土地使用权出让收入安排的支出 160,000 206,009 201,447 97.79 354.09
 城市公用事业附加安排的支出 500 1,316 1,210 91.95 96.19
 国有土地收益基金支出 8,300 1,466 700 47.75
 农业土地开发资金支出 2,300 4,310 -1.00
 城市基础设施配套费安排的支出 1,600 5,277 2,020 38.28 179.36
 育林基金支出 624 1,292 404 31.27 70.76
 森林植被恢复费安排的支出 336 114.07
 地方水利建设基金支出 50 400 252 63.00 375.12
 散装水泥专项资金支出 70 145 145 100.00 229.16
 山西省煤炭可持续发展基金支出 61,906 63,489 61,376 96.67 244.73
 其他政府性基金支出 5,060 22,157 6,539 29.51 420.06

 

 

 

 

 

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