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朔州市财政局2015年部门预算公开情况

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信息所属单位		发布日期	2015-06-17
主题词	预算公开	公开形式

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按照朔州市财政局《关于公开2015年市级部门预算和“三公”经费预算的通知》（朔财预〔2015〕30号）的要求。现将经市人大审议批准，市财政局批复下达的朔州市财政局2015年部门预算情况公开如下：

一、朔州市财政局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全市各项宏观经济政策，拟定和执行全市财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市对县及国家与企业的分配政策。

2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全省财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的地方性法规、规章草案和制度等。

3、编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度及发行计划，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全市推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决算和部门决算。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理，编制市级政府采购预算。

6、负责组织起草地方税收法规、规章草案及实施办法和税收政策调整方案。研究提出地方税收政策的调整建议。

7、拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8、制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理市属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市农业综合开发管理工作，指导和推动全市农村综合改革工作。

10、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市本级社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。

负责管理外国政府贷（赠）款和全市利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。

12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全市会计管理工作的地方性法规、规章草案、制度及补充规定，负责全市会计专业技术资格管理，指导和监督全省注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

14、制定全市财政科学研究和财政教育规划，组织全市财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

15、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从部门预算构成看，朔州市财政局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。

纳入朔州市财政局预算的单位包括：

朔州市财政局机关

朔州市财政局国库集中支付中心

朔州市贷款管理中心

朔州市社会事业发展投资中心

朔州市财政科研中心

朔州市清产核资办公室

朔州市农村综合改革办公室

朔州市财政局后勤服务中心

朔州市会计函授学校

（三）2015年度主要工作任务

1、狠抓财经纪律建设，提升财政工作规范化水平。一是规范财政收入管理。二是严格执行“八项规定”。加强对“三公经费”的管理，严格预算执行，加强财务核算，规范支出流程，细化开支标准，从严从紧控制支出，抓好“三公经费”公开。三是强化预算执行管理。

2、狠抓财政制度创新，进一步深化财税体制改革。一是推进税制改革。二是改革预算管理制度。三是加大财政信息化建设力度，完善财政信息公开发布平台，加大财政预决算、部门预决算及“三公经费”预决算信息公开力度。四是推进预算绩效管理。五是深化政府采购制度改革，推进政府购买服务。

3、推进预算绩效管理，提升财政资金使用效益。

4、突出四个重点，着力提升财政工作服务水平。一是支持经济结构优化。二是加快农业现代化。三是推进城乡一体化。四是着力改善民生。

二、朔州市财政局2015年部门预算表
表一：朔州市财政局2015年收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能科目	预算数	项目	预算数
一、一般预算公共资金(小计)	2359.5	一般公共服务	2279.5	一、基本支出	1268.5
经费拨款	2352.5	外交		工资福利支出	602.9
预算管理的收费资金安排的拨款	7	国防		商品和服务支出	173.4
专项收入安排的拨款		公共安全		对个人和家庭的补助支出	115.2
罚没收入安排的拨款		教育		专项业务费	377
上年结余		科学技术
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		文化体育与传媒		二、项目支出	1091
二、专户管理资金		社会保障和就业
当年专户管理资金		社会保险基金
上年结转专户管理资金		医疗卫生与计划生育
三、政府性基金		节能环保		三、结转下年
四、其他收入		城乡社区
		农林水	80
		交通运输
		金融支出
本年收入合计	2359.5		2359.5	本年支出合计	2359.5

表二、朔州市财政局2015年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	**	1	2	3
	合计	2359.5	1268.5	1091
201	一般公共服务支出	2359.5	1265.5	10,11
06	财政事务	2279.5	1500.5	10,11
01	行政运行（财政事务）	8,90.6	8,90.6
03	机关服务（财政事务）	2,49.8	1,07.8	1,42
04	预算改革业务	80		80
05	财政国库业务	1,00		1,00
07	信息化建设（财政事务）	3,82		3,82
08	财政委托业务支出	3,00		3,00
50	事业运行（财政事务）	270.1	270.1
99	其他财政事务支出	7		7
213	农林水支出	80		80
01	农业（农林水支出）	80		80
99	其他农业支出	80		80

表三、朔州市财政局2015年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目	预算数
1	2
合计	1268.5
财政局	1268.5
财政局(本级)	609.9
工资福利支出	248.2
基本工资	67.6
保留津贴	6.2
统一津补贴	126.2
岗位津贴	0.3
医疗保险	14.2
生育保险	2
年终一次性奖金	5.6
临时工工资	26.1
商品服务支出	97.2
交通费	16
会议费	1
福利费	0.1
取暖货币化补贴	16.4
公务费	8.9
水电费	50
车辆保险费	4.8
对个人家庭的补助支出	63.5
取暖货币化补贴	3.9
离退休费	35.8
住房公积金	23.5
独生子女费	0.3
专项业务费	201
商品和服务支出	201
会计函授学校	55.8
工资福利支出	11.9
基本工资	4.2
保留津贴	0.5
失业保险	0.2
医疗保险	1.3
生育保险	0.1
基础性绩效工资	3.8
奖励性绩效工资	1.8
商品服务支出	4.5
交通费	2
福利费	0.1
取暖货币化补贴	1.2
公务费	0.6
车辆保险费	0.6
对个人家庭的补助支出	14.4
取暖货币化补贴	1.6
离退休费	11.8
住房公积金	1
专项业务费	25
商品和服务支出	25
市直机关会计核算中心	280.7
工资福利支出	196.7
基本工资	57.9
保留津贴	6.5
统一津补贴	111.8
失业保险	0.1
医疗保险	10.8
生育保险	1.9
基础性绩效工资	2.1
奖励性绩效工资	1
年终一次性奖金	4.6
商品服务支出	30.3
交通费	4
福利费	0.1
取暖货币化补贴	15.8
公务费	9.2
车辆保险费	1.2
对个人家庭的补助支出	23.7
住房公积金	22.4
独生子女费	0.4
遗属补助	0.9
专项业务费	30
商品和服务支出	30
清产核资办公室	16.4
工资福利支出	11.5
基本工资	4
保留津贴	0.3
失业保险	0.2
医疗保险	0.6
生育保险	0.1
工伤保险	0.1
基础性绩效工资	4.1
奖励性绩效工资	2.1
商品服务支出	3.7
交通费	2
福利费	0.1
取暖货币化补贴	0.7
公务费	0.3
车辆保险费	0.6
对个人家庭的补助支出	1.2
住房公积金	1.2
后勤服务中心	107.8
工资福利支出	18.3
基本工资	4.7
保留津贴	0.6
失业保险	0.3
医疗保险	1
生育保险	0.2
工伤保险	0.1
基础性绩效工资	7.7
奖励性绩效工资	3.7
商品服务支出	7.5
交通费	4
福利费	0.2
取暖货币化补贴	1.4
公务费	0.7
车辆保险费	1.2
对个人家庭的补助支出	2
住房公积金	2
专项业务费	80
商品和服务支出	80
农村综合改革办公室	44.7
工资福利支出	26.1
基本工资	6.9
保留津贴	0.9
统一津补贴	1.8
失业保险	0.5
医疗保险	1.4
生育保险	0.2
工伤保险	0.1
基础性绩效工资	9.6
奖励性绩效工资	4.6
年终一次性奖金	0.1
商品服务支出	5.7
交通费	2
福利费	0.3
取暖货币化补贴	2.1
公务费	0.7
车辆保险费	0.6
对个人家庭的补助支出	2.9
住房公积金	2.8
独生子女费	0.1
专项业务费	10
商品和服务支出	10
贷款管理中心	62.5
工资福利支出	39.8
基本工资	9.8
保留津贴	1.4
失业保险	0.7
医疗保险	2.2
生育保险	0.4
工伤保险	0.2
基础性绩效工资	17
奖励性绩效工资	8.1
商品服务支出	10.3
交通费	4
福利费	0.5
取暖货币化补贴	3.1
公务费	1.5
车辆保险费	1.2
对个人家庭的补助支出	4.4
住房公积金	4.3
独生子女费	0.1
专项业务费	8
商品和服务支出	8
社会事业发展投资中心	49
工资福利支出	28.8
基本工资	6.9
保留津贴	1.1
失业保险	0.5
医疗保险	1.6
生育保险	0.3
工伤保险	0.1
基础性绩效工资	12.4
奖励性绩效工资	5.9
商品服务支出	9.1
交通费	4
福利费	0.4
取暖货币化补贴	2.3
公务费	1.2
车辆保险费	1.2
对个人家庭的补助支出	3.1
住房公积金	3.1
专项业务费	8
商品和服务支出	8
财政科学研究中心	41.7
工资福利支出	21.6
基本工资	5.2
保留津贴	0.8
失业保险	0.4
医疗保险	1.2
生育保险	0.2
工伤保险	0.1
基础性绩效工资	9.3
奖励性绩效工资	4.4
商品服务支出	5.1
交通费	2
福利费	0.3
取暖货币化补贴	1.7
公务费	0.5
车辆保险费	0.6
专项业务费	15
商品和服务支出	15

表四：朔州市财政局2015年“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额
合计	70.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费	70.2
（2）公务用车购置费	0

三、朔州市财政局部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

朔州市财政局2015年收入预算2359.5万元，全部为财政拨款收入。

（二）支出预算说明

1、基本支出1268.5万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

2、项目支出1091万元，项目支出主要用于财政绩效管理、财政评审业务、部门预算决算管理、国库集中支付、行政单位国有资产管理、财政监督检查、全市性财政信息网络建设、全市行政事业性票据和罚没票据印刷、全市会计从业资格考试、会计师考试、全市农村财会人员培训等工作的支出。

3、“三公”经费说明

“三公”经费预算无变化，基本和2014年持平。

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