朔州市供销合作社联合社

2016年部门预算和“三公经费”预算情况

按照朔州市财政局《关于公开2016年市级部门预算和“三公”经费预算的通知》（朔财预【2016】18号）的安排，现将朔州市供销合作社联合社的部门概况和经市人大审议批准、市财政局批复下达的2016年部门预算情况公示如下：

一、单位概况

朔州市供销社属全额事业参照公务员管理单位，编制24人，核定社领导职数4人（含纪检书记），内设7个科室，核定科级领导职数9人，现有在职人数22人、提前离岗人员2人。 我社是一级预算单位，无下设的二级预算单位。财政部门已批复预算部门1个，应该公开部门1个。

供销社的主要职能有 1、研究制定和组织实施全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销合作社改革与发展及县区供销社班子建设； 2、向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法权益。负责社有资产的管理，确保社有资产的保值增值； 3、指导全市供销合作社的业务活动，指导农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统的联合与合作； 4、指导县区供销社发挥人才、信息、科技、经济的优势，协调同有关部门的合作，为发展城乡经济服务； 5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社加强精神文明建设； 6、参与上级社组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。 7、承办市人民政府交办的其他事项。

2016年我社主要工作任务

按照中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发[2015]11号）和省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》（晋发[2016]8号）的总体精神，市供销社尽快出台落实《深化我市供销合作社综合改革意见20条》，真正把供销社打造成市委、市政府做好“三农”工作的重要载体，使供销社成为我市推动农村经济社会发展不可替代、不可或缺的一支重要力量。按照试验试点年、总结推广年、完善推进年、强化提高年、全面覆盖年的五年规划步骤，2016年抓好八个重点：出台一个方案《深化朔州市供销合作社综合改革二十条》；以市社新科力农资公司为主体，招商引资，引项入园，启动园区运营；启动一项惠农服务工程，建设乡（镇）惠农中心3个、村级惠农服务站55个、庄稼医院5个；推进一项基层改革，完成基层供销社改造8个；创建一个市级农产品电商运营中心，按照“互联网+供销社”电商发展模式，引导和推动六县区供销社建立电商平台，对接省供销社“农芯乐”农产品电子商务平台；探索一项农村合作金融服务，针对农村普遍存在的融资贵、融资难的问题，按照供销社系统的特殊政策，重点抓好1个资金互助试点；培育规范一批农民专业合作社，从规范章程、依法登记、组织管理、财务管理、收益分配等方面进行规范建设，培养10个具有样本示范功能的市县（区）级农民专业合作社、2家省级以上示范社；树立一批农村综合服务社的样板，依托农村便民连锁商店建设12家标准化较高、服务功能较全的综合服务样板社。

二、2016年部门预算表(见附件）

三、2016年部门预算安排情况说明

收入预算安排情况

     2016年收入预算321.3万元，其中财政拨款321.3万元。

（二）支出预算总体安排情况

2016年支出预算321.3万元

1、支出功能分类全部为商业服务业等支出。

2、按支出经济分类，包括工资福利支出220.1万元、商品和服务支出84.3万元、对个人和家庭补助支出16.9万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2016年一般公共预算资金安排支出321.3万元。

1、支出功能分类全部为商业服务业等支出——行政运行（商业流通事务）。

2、按支出用途分类，分为基本支出和项目支出，其中基本支出279.8万元，包括人员支出等，项目支出41.5万元，

3、一般公共预算资金安排的支出按经济分类，包括基本支出279.8万元，其中：工资福利支出220.1万元、商品和服务支出34.1万元、对个人和家庭补助支出25.6万元；项目支出41.5万元，其中：财务管理费1.5万元、电子商务运营中心建设5万元、农产品市场调查8万元、深化供销社综合改革15万元、专业合作社推进建设3万元、主营及专营市场管理9万元。项目支出中公务用车运行维护费8万元。

(四）三公经费分析

2016年三公经费预算总额18.8万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费15.8万元。比2015年三公经费预算总额38.6万元减少19.8万元，其中：因公出国（境）费用减少0万元，公务接待费减少0万元，公务用车运行维护费减少19.8万元。原因一是2016年我单位参加了公务用车改革，单位公务用车编制比2015年减少了3辆；原因二是车改后财政给单位工作人员发放了车补，单位公务用车使用范围调整，使用频率降低。