一  部门概况

（一）、主要职能及2016年主要工作任务

朔州市交通局成立于1993年3月，2010年正式更名为朔州市交通运输局，原城建局下属的公交公司、客运办正式划入交通局。目前，市交通运输局下设办公室、建设管理科、运输管理和安全监督科、综合规划科、交通战备办公室（应急办公室）、监察室等6个内设机构，共有行政人员20名，其中处级领导10名：局长1名、副局长5名、纪检组长1名、运管处长1名、战备办副主任1名、副调研员1名。下设朔州市道路运输管理处、朔州市公路路政管理支队、朔州市市直运输管理所、拖拉机征费稽查所、朔州市勘测设计所、朔州市汽车驾驶员培训学校管理中心、朔州市交通建设工程质量监督站、朔州市地方海事局、朔州市城市出租客运管理办公室、朔州市公共交通服务中心、朔州市交通运输局治理超限超载办公室等11个事业单位，正式职工130名（其中行政退休人员9名，事业退休人员6名）。

肩负的主要职责有：

1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全市交通运输行业的规范性文件和发展战略建议；

2、承担涉及全市综合交通体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理；

3、监督实施全市公路行业规划、政策和标准。参与拟定全市物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导全市公路行业有关体制改革工作；

4、承担全市道路运输市场监管工作。监督实施全市道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、应急救助及危险品运输监督管理等工作。负责全市水上交通安全事故、相关水上设施污染事故的应急处理。指导县（区）水上安全监管工作；

6、提出全市公路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见，按国务院和省、市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；监督实施公路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议；

7、承担公路建设市场监管责任。监督实施全市公路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；

8、指导全市公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作；指导交通运输行业公安保卫工作；

9、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全市公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作；

10、指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际合作与交流；

11、承办市人民政府交办的其他事项。

2016年工作安排

2016年度是实现“十二五”规划的关键之年，也是走出新常态下发展新路子的重要一年。今年，我们仍将围绕“办好公交、管好出租、修好公路、抓好安全、搞好服务”的中心任务，做好以下几个方面的工作；

1、城市公交方面：争取政府加大投入，积极进行公交站场、调度中心、加气站等建设任务；继续投放新型节能环保公交车，改善市民出行条件；全面推进公交民营体制改革，实现政府主导。

2、出租车管理方面：继续保持对“黑出租”等违法经营的打击力度；加强从业人员培训力度，加强执法队伍建设；加强行业科学化、信息化建设，力争政府投资建设GPS平台系统，进一步提高市场监管力度和工作效率。

3、公路建设方面：推进西纵高速公路朔州段、东北环高速公路的建设，实现朔州“两纵两横一环三连接”的高速公路网。西纵高速公路朔州段由右玉至平鲁高速公路和朔州至神池高速公路两部分组成，是我市规划建设的高速公路网的重要组成部分。该路段朔州境内全长83公里，其中右玉至平鲁段65公里，估算投资47.2亿元。西纵高速公路朔州段已由朔州高速公路管理公司进行项目建设单位组建，前期工作中的项目环境影响评价、水土保持方案、地震安全性评价已完成并经相关部门批复，今年开工建设。朔州市区东北环高速公路与大运高速朔州支线相接，途经朔城区神头东、毛道、峙峪，与朔州环线西南段高速公路相接，构成朔州环城高速公路，拟在神头东和开发路连接线北设两个出口，全长30公里，投资17.4亿元。东北环高速公路已列入全省高速路网调整规划中，2015年推进前期准备工作；加快干线公路改造升级。针对干线公路的过境路段、瓶颈路段和不上等级路段的问题， 2015年计划实施109国道右玉县城过境改建工程，建设规模15公里,二级公路，总投资1.2亿元；平万线虎头山隧道工程，建设规模2公里, 总投资5600万元；推进重点工程建设。围绕全市转型发展和提升质量两大任务，重点推进连接大运高速广武出口与待建西纵高速阳方口出口的雁门关——阳方口公路，全长27公里，二级公路，全幅式沥青混凝土路面，计划总投资1.8亿元；开展县乡公路改造工程。建设应县石柱山旅游公路（建设规模25公里，投资8026万元）、山阴县环广武汉墓群旅游公路（建设规模19.5公里，投资8600万元）、平鲁区乌龙洞——明海湖生态旅游公路（建设规模26公里，投资9900万元）、右玉县梁家店至右卫古城旅游公路（建设规模20.5公里，投资3000万元）的同时，逐步安排县乡公路改造，提升县乡公路等级和通行能力，2015年计划改造里程50公里，计划投资7500万元；实施“村通水泥（油）路完善提质工程。经摸底建设里程为867公里，按照省厅安排，2015年计划实施400公里，计划每公里按35万元进行建设，总投资1.4亿元，需市县自筹5600万元；加强农村公路养护。全市农村公路8911公里，其中县道1357公里，乡道4206公里，村道3348公里。所需养护费5985万元，其中省补2757万元，市筹1341万元，县区自筹1886万元，2015年需市级财政专项列支1341万元用于农村公路养护；实施农村公路安全生命防护工程。落实国务院的决策部署，以加强农村基础建设为抓手，坚持公路建设、管理、养护、安全并举，按照“消除存量、不添增量、动态排查”方针，大力整治公路安全隐患，不断完善安全设施，依法强化综合治理，全面提升公路安全水平。2015年计划全面排查现有公路安全隐患，落实治理资金，确定治理方案，逐步按国省有关方案实施。

4、安全生产方面：进一步完善交通安全生产目标管理责任制，强化安全生产隐患排查治理工作；强化交通运输安全生产资金投入；做好重点时期的交通运输安全监管；进一步推进安全管理体制机制创新，坚持依法治安全、依法管安全；加强对安全监管人员的培训力度，保证人员、设施装备、资金的落实，

5、服务保障方面：进一步提升服务保障能力，继续巩固村村通客车成果。推进对辖区内具备条件的农村客运线路实施公交化改造工作；进一步巩固源头治超成果，认真履行源头进驻和巡查职能，督促源头企业严格履行治超责任，确保监管率达到100%；优化运输组织，提升综合交通运输服务能力，加强推进综合交通运输服务体系建设，提升综合交通运输服务水平；加强运输保障能力建设；突出创新驱动，推动智慧交通发展，大力提升交通运输信息化、智能化水平。

（二）、部门预算单位构成

纳入朔州市交通运输局部门预算的单位包括：

朔州市交通运输局（市本级）

10个局属事业单位：

朔州市道路运输管理处

朔州市交通运输局治理超限超载办公室

朔州市地方海事局

朔州市公共交通服务中心

朔州市城市出租客运管理办公室

朔州市交通局拖拉机征费所

朔州市市直运输管理所

朔州市交通局勘测设计所

朔州市交通建设工程质量监督站

朔州市公路路政管理支队

二  2016年部门预算表

三、2016年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

2016年收入预算1053.9万元，全部为财政拨款收入。

（二）支出预算说明

1、按支出功能分类：包括行政运行（公路水路运输）支出282万元，公路运输管理支出24.6万元，其他公路水路运输支出747.3万元。

2、按支出经济分类：包括基本支出363.6万元，其中：工资福利支出272.9万元，商品和服务支出69.3万元，对个人和家庭的补助支出21.4万元，其他支出690.3万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1053.9万元。

1、按支出功能分类：包括行政运行（公路水路运输）支出282万元，公路运输管理支出24.6万元，其他公路水路运输支出747.3万元。

2、按支出用途分类：分基本支出和项目支出。其中基本支出360.1万元，包括人员支出294.3万元；项目支出693.8万元，包括行政运行3.5万元，其他公路水路运输支出690.3万元。

3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类：包括工资和福利支出272.9万元，，商品和服务支出65.8万元，对个人和家庭的补助支出21.4万元。

（四）“三公经费”预算说明

   2016年“三公经费”预算79000元，其中公务接待费1000元，公务用车运行费78000元，因公出国（境）经费0万元。比2015年预算减少了103000元，主要因为2016年公务用车改革，已发放公务用车补贴，原来的7辆车封存了4辆，只留下3辆公务用车，导致本年预算比2015年预算大幅缩减。