部门概况
　　根据《中共朔州市委、朔州市人民政府关于印发〈朔州市人民政府机构改革方案〉的通知》（朔发〔2009〕42号），设立朔州市旅游局，挂朔州市人民政府外事侨务办公室牌子，正处级建制,为市人民政府工作部门。
　　一、主要职能
　　1、单位基本情况
        负责全市旅游、外事、侨务工作及市委、市政府以及上级旅游、外侨部门交办的其他事项。市旅游局（市人民政府外事侨务办公室）设6个内设机构，分别为办公室、政策法规科、行业管理科、旅游促进科、外事科、侨务科。另设监察室，与纪检组合署办公，一套机构，两块牌子。
        市旅游局（外侨办）下设四个事业单位。市导游管理中心负责导游资格考试、培训的组织、管理；市旅游外侨信息中心负责全市旅游、外侨信息化建设；市旅游外侨服务中心负责全市因公出国（境）的审核认证、咨询、等服务工作；朔州市旅游质量保障中心负责监督、检查本市与旅游活动因素相关的企业旅游服务质量的监督管理工作。
        另因我单位工作任务繁重，另雇用临时工7人。
        2、2016年行动计划
        2016年，要围绕“两大品牌”，着力培育“一个主体”，精心打造“四大工程”，重点突出“八项工作”，力争全市旅游总收入增幅保持在18%以上，为“十三五”良好开局奠定基础。
        ——“两大品牌”，即边塞文化、避暑休闲两大主打品牌。
        ——“一个主体”，即组建朔州旅游投资集团公司。
        ——“四大工程”，即做好广武景区、杀虎口景区、平朔生态文化产业园区、应县南山生态旅游区四大旅游项目的开发建设、招商引资和市场主体引进等工作。
        ——“八项工作”，一是完成8部旅游规划和景观设计；二是做好7个景区的品质提升；三是推出7个招商引资项目；四是加强旅游厕所、旅游道路、停车场、自驾车营地等基础服务设施建设；五是办好2场专题推介会和2个节庆活动；六是主动融入“乌大张”金三角，形成“3+1”区域合作新局面；七是积极参加各大旅游推介及招商活动；八是加强旅游人才培养及行业管理工作。
        二、部门预算单位构成
        朔州市旅游局2016年预算由本级、局属事业单位组成。
        2016年纳入市旅游局预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	朔州市旅游局（本级）
2	朔州市导游管理中心
3	旅游外侨信息中心
4	朔州市旅游质量保障中心

2016年部门预算表
         2016年朔财预[2016]19号文件批复我单位部门预算315.3万元，具体收支情况如下：
        1、2016年收支预算总表   

单位名称:旅游局				单位：万元
收入		支            出
一、财政拨款	315.3	功能分类	预算数	经济分类	预算数
经费拨款	315.3	一、一般公共服务支出		一、  工资和福利支出	238
预算管理的收费资金安排的拨款		二、外交支出		二、 商品和服务支出	59.5
专项收入安排的拨款		三、国防支出		三、 对个人和家庭补助支出	17.8
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、对企事单位的补贴
上年结余		五、教育支出		五、 转移性支付
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、债务付息支出
		七、文化体育与传媒支出		七、基本建设支出
		八、社会保障和就业支出		八、其他资本性支出
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、其他支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
二、专户管理资金		十二、农林水支出
当年专户管理资金		十三、交通运输支出
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出
三、政府性基金		十五、商业服务业等支出	315.3
四、其他收入		十六、金融支出
		十七、援助其它地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	315.3	预算支出合计	315.3	本年支出合计	315.3

 
          2、2016年一般公共预算资金支出预算表

					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	315.3	292.1	23.2
216	商业服务业等支出	315.3	292.1	23.2
05	旅游业管理与服务支出	315.3	292.1	23.2
01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	228.4	205.2	23.2
99	其他旅游业管理与服务支出	86.9	86.9	0.0

 
        3、2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

	单位：万元
经济科目	预算数
合计	292.1
旅游局	292.1
旅游局(本级)	205.2
工资福利支出	162.6
基本工资	48.7
保留津贴	2.5
统一津补贴	41.7
岗位津贴	0.7
养老保险	43.9
医疗保险	6.9
生育保险	0.5
年终一次性奖金	4.1
临时工工资	13.6
商品服务支出	24.6
公务用车运行维护费	5.2
会议费	1.5
福利费	0.1
公务费	3.9
国库集中支付网络租凭费	0.3
其它交通费	13.6
对个人家庭的补助支出	18.0
采暖补贴	6.3
住房公积金	11.7
旅游质量保障中心	26.0
工资福利支出	22.4
基本工资	6.6
保留津贴	0.5
养老保险	6.6
失业保险	0.2
医疗保险	0.9
生育保险	0.1
基础性绩效工资	4.6
奖励性绩效工资	2.9
商品服务支出	0.7
福利费	0.2
公务费	0.5
对个人家庭的补助支出	2.9
采暖补贴	1.0
住房公积金	1.8
独生子女费	0.1
导游管理中心	24.3
工资福利支出	21.0
基本工资	5.7
保留津贴	0.5
养老保险	6.2
失业保险	0.2
医疗保险	0.8
生育保险	0.1
基础性绩效工资	4.6
奖励性绩效工资	2.9
商品服务支出	0.7
福利费	0.2
公务费	0.5
对个人家庭的补助支出	2.6
采暖补贴	1.0
住房公积金	1.6
旅游外侨信息中心	36.6
工资福利支出	32.0
基本工资	9.4
保留津贴	0.7
养老保险	9.4
失业保险	0.3
医疗保险	1.3
生育保险	0.1
基础性绩效工资	6.6
奖励性绩效工资	4.2
商品服务支出	0.5
公务费	0.5
对个人家庭的补助支出	4.1
采暖补贴	1.5
住房公积金	2.5
独生子女费	0.1

          4、2016年行政事业单位“三公”经费预算表
  

							单位：万元
单位代码	单位名称	项目	“三公”经费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
		合计	7.2	0.0	2.0	5.2	0
109000	旅游局(本级)	公车运行维护费	5.2	0.0	0.0	5.2	0
109000	旅游局(本级)	公务接待费	2.0	0.0	2.0	0.0	0

朔州市旅游局预算安排情况说明

       一、收入预算总体安排情况
       2016年收入预算315.3万元，其中财政拨款315.3万元。
       二、支出预算总体安排情况
       2016年支出预算315.3万元。
       1、按支出功能分类，旅游业管理与服务支出315.3万元。
        2、按支出经济分类，工资和福利支出238万元，商品和服务支出59.5万元，对个人和家庭补助支出17.8万元。
        三、一般公共预算资金支出安排情况
        2016年部门预算中，一般公共预算资金支出安排315.3万元。
        1、按支出功能分类，包括行政运行（旅游业管理与服务支出）228.4万元，其中用于工资福利支出162.6万元，日常公用支出24.6万元，对个人和家庭的补助支出18万元；其他旅游业管理与服务支出 86.9万元，其中工资福利支出75.4万元，日常公用支出1.9万元，对个人和家庭的补助支出10.6万元。
        2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出中人员支出180.6万元，日常公用经费24.6万元；项目支出23.2万元，其中办证、翻译费4万元，财务费用1.5万元，归侨侨眷扶贫慰问费 2万元，行业及安全监管费用10万元，培训费3万元，网站空间服务费2.7万元。一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括旅游局(本级) 工资福利支出162.6万元，商品服务支出中公务用车运行维护费5.2万元，会议费1.5万元，福利费0.1万元，公务费3.9万元，国库集中支付网络租赁费0.3万元，其它交通费13.6万元；对个人家庭的补助支出中采暖补贴6.3万元，住房公积金11.7万元。旅游质量保障中心工资福利支出22.4万元，商品服务支出福利费0.2万元，公务费0.5万元，对个人家庭的补助支出中采暖补贴1万元，住房公积金1.8万元，独生子女费0.1万元；导游管理中心工资福利支出21万元，商品服务支出中福利费0.2万元，公务费0.5万元，对个人家庭的补助支出中采暖补贴1万元，住房公积金1.6万元；旅游外侨信息中心工资福利支出32万元，公务费5万元，对个人家庭的补助支出中采暖补贴1.5万元，住房公积金2.5万元，独生子女费0.1万元。 

2016年“三公”经费预算增减变化原因说明

  2016年“三公”经费预算安排7.2万元，其中公务用车购置及运行维护支出5.2万元，公务接待支出2万元。2016年“三公”经费预算安排比2015年减少7.8万元，同比减少52%，主要原因如下：

  1、公务用车购置及运行费支出5.2万元，比2015年减少7.8万元，同比减少60%。原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，实施公车改革制度，减少公务用车数量，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。

  2、公务接待费支出2元，与2015年持平，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

 

     
                                                                                                                          2016年5月13日