朔州市国土资源局朔城分局2016年

部门预算概况

    一、主要职能及2016年主要工作任务

朔州市国土资源局朔城分局具体负责全区土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护和合理利用；负责土地资源、矿产资源资产化管理；负责测绘工作的行政管理；监督检查土地、矿产和测绘等法律法规的贯彻执行情况。局内设五个行政科，即办公室、土地管理科、执法监察科、测绘管理科、矿管科，下设4个自收自支事业单位、8个基层国土所（全额事业）和1个执法监察分队（全额事业），即国土资源交易事务所、规划勘测大队、土地监察大队、矿产监察大队、下团堡国土所、小平易国土所、神电国土所、南城国土所、北旺庄国土所、窑子头国土所、沙塄河国土所、滋润国土所。局设立7个内设机构，即后勤服务中心、文印室、档案室、财务室、妇委会、地环中心、纪检监察室。全局职工总数142名（79名党员），其中，行政人员43名（在职25名，退休18名），全额事业人员28名（在职27名，退休名），自收自支事业人员70名（在职62名，退休8名）。

2016年，我局工作的总体要求是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实区委、区政府工作会议和省厅、市局工作会议精神，立足“尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益”的职能定位，坚持“强化资源保障保护、全面打造法治国土、着力建强干部队伍、创新推进党建工作”，不断为推进“两大任务”，推动“六大发展”，努力建设宜居宜业宜游的魅力老城、活力新城、精彩朔城提供有力的资源保障。

（一）着力创新国土资源管理机制，提升促进稳增长的资源保障保护能力。（二）着力优化国土资源开发利用结构和布局，促进产业和区域协调发展。（三）着力开展国土资源节约集约利用行动，推进资源全面节约和高效利用。（四）着力维护群众资源权益，切实抓好事关惠民生的各项工作。（五）着力推进法治国土建设，全面提升依法行政水平。（六）着力建强干部队伍，提高干部履职尽责能力。（七）着力构建党建工作新格局，落实全面从严治党责任。

    二、部门预算单位构成

城区国土分局由局本级、局所属事业单位组成

2016年纳入城区国土分局部门预算汇编范围的单位情况见下表：

    三、朔州市国土资源局朔城分局2016年部门预算表

                              1、2016年收支预算总表

                                                                                                   2016年收支预算总表

2、2016年一般公共预算资金支出预算表

3、2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

4、2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

2016年行政事业单位“三公”经费预算表

    （一）收入预算总体安排情况

    2016年收入预算1153.9万元，其中：财政拨款1153.9万元。

    （二）支出预算总体安排情况

2016年支出预算1153.9万元。

    1.按支出功能分类，国土海洋气象等支出1153.9万元。

    2.按支出经济分类，包括工资与福利支出418万元，商品和服务支出96.4万元，对个人和家庭补助支出33万元,其它支出606.5万元。

    （三）一般公共预算资金支出安排情况

    2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1153.9万元。

    1.按支出功能分类，国土海洋气象等支出1153.9万元。

    2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1153.9万元，包括人员支出等。

    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资与福利支出418万元，商品服务支出96.4万元，对个人家庭的补助支出33万元，其它支出606.5万元。

   （四）“三公经费”说明

    2016年市财政下达我局公务用车维护费49.4万元，比2015年的70.2万元减少20.8万元，原因是2016年取消公务用车8辆，减少了公务用车运行维护费与燃油费用。因公出国和公务接待财政预算都为零。