中共朔州市委党校部门

2016年部门预算安排情况说明

一、部门主要职责及构成

1.主要职能

  中共朔州市委党校的主要职能是：承当全市干部培训，轮训任务；为市委市政府提供决策、资政服务。

2．2016年主要工作任务

  2016年是“十三五”规划的开局之年，也是全面深化改革、推进全市转型升级的关键之年。市委党校要全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、省委十届七中全会和市委五届八中全会精神，紧扣省委“六大发展”和市委“两大任务”，锐意进取，开拓创新，为促进朔州经济社会发展，建设“美丽朔州”和“塞上明珠”，着重做好以下几方面工作：（一）认真贯彻全国、全省党校会议精神（二）全面完成干部培训任务（三）大力加强教师队伍建设（四）努力提升科研水平（五）推进大党校建设（六）加强信息化建设（七）不断加强自身建设（八）抓紧改善办学条件。

  3.部门预算单位构成：中共朔州市委党校部门由中共朔州市委党校本级单位组成。

二．收入预算总体安排情况

2016年收入预算514.9 万元，其中：财政拨款514.9万元。

三．支出预算总体安排情况

2016年支出预算514.9 万元。

1.按支出功能分类，包括：教育支出--- 干部教育支出：514.9万元。

2.按支出经济分类，包括：工资和福利支出304.2万元、商品和服务支出185.9 万元、对个人和家庭补助支出支出24.8万元。

四．一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出514.9万元。

1.按支出功能分类，包括 干部教育支出（2050802）514.9 万元.

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 418.4 万元，包括工资福利支出304.2万元；商品和服务支出89.4万元；对个人和家庭补助支出24.8万元等；项目支出 96.5 万元，包括 干部教育培训75万元；财务管理费用1.5万元；教研活动经费20万元。

3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出304.2万元，其：基本工资100.7万元，保留津贴5.2万元，统一津补贴34.7万元，岗位津贴0.7万元，养老保险88.5万元，失业保险2.9万元，医疗保险14.8万元，生育保险1万元，工伤保险0.4万元，基础性绩效工资30.8万元，奖励性绩效工资21万元，年终一次性奖金3.5万元。商品服务支出77.2万元，其中：公务用车运行维护费7.8万元，会议费1.5万元，福利费0.1万元，公务费7.9万元，水电费48万元，物业费0.7万元，国库集中支付网络租赁费0.3，其他交通费10.9万元.对个人和家庭补助支出37万元。其中：采暖补贴12.2万元，住房公积金23.6万元，独生子女费0.2万元，独生子女父母退休一次性奖励1万元。

4."三公“经费一般公共预算安排7.8万元。（其中：公务用车维护费7.8万元，无公务招待费和出国（境）费）。公务用车维护费7.8万元比2015年公务用车维护费13万减少5.2万元。原因是2015年单位财政供养5辆车，车改后2016年财政供养3辆车。所以公务用车维护费减少5.2万元